企業(yè)采購(gòu)控制精細(xì)化管理全案

內(nèi)容概要

　　《企業(yè)采購(gòu)控制精細(xì)化管理全案》以企業(yè)內(nèi)控管理為導(dǎo)向，以采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)為中心，通過(guò)大量的流程與控制點(diǎn)、制度、表單、文書(shū)方案等工具和模板，將企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制工作細(xì)化為采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)預(yù)算管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)談判管理等19大類(lèi)工作事項(xiàng)，可以幫助企業(yè)進(jìn)一步做好采購(gòu)控制工作的精細(xì)化管理，具有很強(qiáng)的操作性。
　　《企業(yè)采購(gòu)控制精細(xì)化管理全案》適合企業(yè)采購(gòu)管理人員、企業(yè)內(nèi)控管理人員、管理咨詢(xún)?nèi)藛T及高等院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)的師生閱讀、使用。

書(shū)籍目錄

第1章 采購(gòu)精細(xì)化管理
1.1 采購(gòu)崗位職責(zé)
1.1.1 采購(gòu)總監(jiān)
1.1.2 采購(gòu)經(jīng)理
1.1.3 采購(gòu)計(jì)劃主管
1.1.4 采購(gòu)預(yù)算主管
1.1.5 供應(yīng)商主管
1.1.6 采購(gòu)合同主管
1.1.7 采購(gòu)驗(yàn)收主管
1.1.8 招標(biāo)采購(gòu)主管
1.1.9 外貿(mào)采購(gòu)主管
1.1.10 采購(gòu)審計(jì)主管
1.1.11 進(jìn)口跟單員
1.1.12 采購(gòu)專(zhuān)員
1.1.13 采購(gòu)文員
1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化體系
1.2.1 采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算體系
1.2.2 供應(yīng)商管理體系
1.2.3 采購(gòu)招標(biāo)體系
1.2.4 采購(gòu)合同體系
1.2.5 采購(gòu)驗(yàn)收體系
1.2.6 采購(gòu)結(jié)算體系
1.3 采購(gòu)精細(xì)化管理體系
1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.3.2 關(guān)鍵點(diǎn)
1.3.3 流程圖
1.3.4 制度設(shè)計(jì)
1.3.5 圖表工具
第2章 采購(gòu)計(jì)劃
2.1 采購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購(gòu)申請(qǐng)不合理
2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：物資需求計(jì)劃不合理
2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：采購(gòu)計(jì)劃不合理
2.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：不按實(shí)際需求采購(gòu)
2.2 采購(gòu)計(jì)劃的關(guān)鍵點(diǎn)
2.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：計(jì)劃中的數(shù)量
2.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：計(jì)劃提交時(shí)間
2.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：計(jì)劃?rùn)?quán)限設(shè)定
2.3 采購(gòu)計(jì)劃的流程圖
2.3.1 采購(gòu)計(jì)劃管理流程與控制點(diǎn)
2.3.2 采購(gòu)需求確定流程與控制點(diǎn)
2.3.3 采購(gòu)計(jì)劃編制流程與控制點(diǎn)
2.3.4 采購(gòu)計(jì)劃變更流程與控制點(diǎn)
2.3.5 零星采購(gòu)計(jì)劃流程與控制點(diǎn)
2.4 采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范
2.4.1 采購(gòu)計(jì)劃管理制度
2.4.2 采購(gòu)計(jì)劃編制辦法
2.4.3 采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范
2.4.4 零星采購(gòu)管理辦法
2.4.5 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度
2.5 采購(gòu)計(jì)劃工具表單
2.5.1 物資請(qǐng)購(gòu)單
2.5.2 年度采購(gòu)計(jì)劃表
2.5.3 物資采購(gòu)計(jì)劃表
2.5.4 采購(gòu)計(jì)劃變更表
2.5.5 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表
2.5.6 認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書(shū)
2.5.7 年度采購(gòu)計(jì)劃書(shū)
第3章 采購(gòu)預(yù)算
3.1 采購(gòu)預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)
3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：預(yù)算審批風(fēng)險(xiǎn)
3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：分解下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)
3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
3.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：預(yù)算分析風(fēng)險(xiǎn)
3.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：預(yù)算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
3.2 采購(gòu)預(yù)算的關(guān)鍵點(diǎn)
3.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立預(yù)算決策機(jī)構(gòu)
3.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：預(yù)算編制過(guò)程控制
3.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：分解落實(shí)預(yù)算責(zé)任
3.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)執(zhí)行過(guò)程控制
3.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：做好預(yù)算分析工作
3.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整控制
3.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：實(shí)施預(yù)算考核工作
3.3 采購(gòu)預(yù)算的流程圖
3.3.1 采購(gòu)預(yù)算管理流程與控制點(diǎn)
3.3.2 采購(gòu)預(yù)算審批流程與控制點(diǎn)
3.3.3 采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行流程與控制點(diǎn)
3.3.4 采購(gòu)預(yù)算變更流程與控制點(diǎn)
3.4 采購(gòu)預(yù)算制度規(guī)范
3.4.1 采購(gòu)預(yù)算管理辦法
3.4.2 采購(gòu)預(yù)算審批規(guī)范
3.4.3 采購(gòu)預(yù)算變更控制辦法
3.5 采購(gòu)預(yù)算工具表單
3.5.1 年度采購(gòu)預(yù)算表
3.5.2 采購(gòu)預(yù)算控制表
3.5.3 采購(gòu)預(yù)算審核表
3.5.4 采購(gòu)預(yù)算變更表
3.5.5 原材料采購(gòu)預(yù)算表
3.5.6 固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表
3.5.7 輔助材料采購(gòu)預(yù)算表
3.5.8 采購(gòu)資金季度預(yù)算表
3.5.9 采購(gòu)資金年度預(yù)算表
3.6 采購(gòu)預(yù)算文書(shū)方案
3.6.1 采購(gòu)用款申請(qǐng)書(shū)
3.6.2 采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書(shū)
3.6.3 采購(gòu)滾動(dòng)預(yù)算編制方案
第4章 供應(yīng)商管理
4.1 供應(yīng)商管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：供應(yīng)商選擇不當(dāng)
4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：供應(yīng)商合作風(fēng)險(xiǎn)
4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：缺乏供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)
4.2 供應(yīng)商管理的關(guān)鍵點(diǎn)
4.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立完善的供應(yīng)商選擇體系
4.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系
4.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：建立完善的供應(yīng)商考核體系
4.3 供應(yīng)商管理的流程圖
4.3.1 供應(yīng)商管理流程與控制點(diǎn)
4.3.2 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程與控制點(diǎn)
4.3.3 供應(yīng)商選擇流程與控制點(diǎn)
4.3.4 供應(yīng)商評(píng)估流程與控制點(diǎn)
4.4 供應(yīng)商管理制度規(guī)范
4.4.1 供應(yīng)商管理制度
4.4.2 供應(yīng)商選擇制度
4.4.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度
4.4.4 供應(yīng)商信用評(píng)估制度
4.4.5 供應(yīng)商檔案管理制度
4.5 供應(yīng)商管理工具表單
4.5.1 合格供應(yīng)商名單
4.5.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
4.5.3 供應(yīng)商評(píng)審記錄表
4.5.4 供應(yīng)商不良行為記錄表
4.5.5 供應(yīng)商不良行為記錄匯總表
第5章 采購(gòu)合同管理
5.1 采購(gòu)合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對(duì)方資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：合同談判風(fēng)險(xiǎn)
5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：合同內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)
5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：權(quán)限及印鑒風(fēng)險(xiǎn)
5.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：合同履行風(fēng)險(xiǎn)
5.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：合同結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
5.1.7 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7：合同存檔風(fēng)險(xiǎn)
5.2 采購(gòu)合同的關(guān)鍵點(diǎn)
5.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：完善合同管理體系
5.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：開(kāi)展供應(yīng)商審查
5.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：合同談判控制
5.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)合同審核
5.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：簽署權(quán)限及印鑒
5.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：合同履行監(jiān)控
5.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：合同結(jié)算審查
5.2.8 關(guān)鍵點(diǎn)8：合同存檔與評(píng)估
5.3 采購(gòu)合同的流程圖
5.3.1 采購(gòu)合同管理流程與控制點(diǎn)
5.3.2 采購(gòu)合同制定流程與控制點(diǎn)
5.3.3 采購(gòu)合同簽訂流程與控制點(diǎn)
5.3.4 采購(gòu)合同執(zhí)行流程與控制點(diǎn)
5.3.5 采購(gòu)合同變更流程與控制點(diǎn)
5.3.6 合同爭(zhēng)議處理流程與控制點(diǎn)
5.4 采購(gòu)合同制度規(guī)范
5.4.1 采購(gòu)合同管理制度
5.4.2 合同執(zhí)行管理制度
5.4.3 合同糾紛管理制度
5.5 采購(gòu)合同工具表單
5.5.1 采購(gòu)合同約定表
5.5.2 采購(gòu)合同評(píng)審表
5.5.3 采購(gòu)合同匯總表
5.5.4 合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
5.6 采購(gòu)合同文書(shū)方案
5.6.1 采購(gòu)合同范本一
5.6.2 采購(gòu)合同范本二
第6章 采購(gòu)談判管理
6.1 采購(gòu)談判的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：談判準(zhǔn)備不充分
6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：忽略重大問(wèn)題
6.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：談判經(jīng)驗(yàn)缺乏
6.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：談判過(guò)程泄密
6.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：談判禮儀不規(guī)范
6.2 采購(gòu)談判的關(guān)鍵點(diǎn)
6.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：充分做好談判準(zhǔn)備
6.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理規(guī)劃談判內(nèi)容
6.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：合理運(yùn)用談判技巧
6.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：注意談判禮儀規(guī)范
6.3 采購(gòu)談判的流程圖
6.3.1 談判管理流程與控制點(diǎn)
6.3.2 談判準(zhǔn)備流程與控制點(diǎn)
6.3.3 談判計(jì)劃制訂流程與控制點(diǎn)
6.3.4 談判過(guò)程控制流程與控制點(diǎn)
6.3.5 談判收尾工作流程與控制點(diǎn)
6.4 采購(gòu)談判制度規(guī)范
6.4.1 采購(gòu)談判實(shí)施細(xì)則
6.4.2 采購(gòu)談判禮儀規(guī)范
6.4.3 采購(gòu)談判小組組建規(guī)范
6.4.4 采購(gòu)談判沖突解決辦法
6.4.5 采購(gòu)談判技巧應(yīng)用規(guī)范
6.4.6 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)管理辦法
6.4.7 特殊物資采購(gòu)談判管理辦法
6.5 采購(gòu)談判工具表單
6.5.1 談判計(jì)劃表
6.5.2 談判事項(xiàng)記錄表
6.5.3 談判議程紀(jì)要表
6.5.4 采購(gòu)議價(jià)記錄表
6.5.5 談判人員考核表
6.5.6 談判僵局分析表
6.5.7 談判步驟參照表
6.5.8 談判桌局勢(shì)分析表
6.5.9 對(duì)手談判意愿分析表
6.5.10 談判桌上開(kāi)局技巧分析表
第7章 訂單跟蹤管理
7.1 訂單跟蹤的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：訂單處理周期過(guò)長(zhǎng)
7.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：訂單狀態(tài)異常
7.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：訂單變更風(fēng)險(xiǎn)
7.2 訂單跟蹤的關(guān)鍵點(diǎn)
7.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：訂單狀態(tài)監(jiān)管
7.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：訂單跟蹤催促
7.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：訂單異常處理
7.3 訂單跟蹤的流程圖
7.3.1 訂單管理工作流程與控制點(diǎn)
7.3.2 訂單跟蹤工作流程與控制點(diǎn)
7.3.3 訂單狀態(tài)監(jiān)管流程與控制點(diǎn)
7.3.4 訂單跟催管理流程與控制點(diǎn)
7.3.5 訂單異常處理流程與控制點(diǎn)
7.3.6 生產(chǎn)采購(gòu)訂單管理流程與控制點(diǎn)
7.3.7 外協(xié)采購(gòu)訂單管理流程與控制點(diǎn)
7.3.8 商品采購(gòu)訂單管理流程與控制點(diǎn)
7.3.9 外貿(mào)訂單管理流程與控制點(diǎn)
7.4 訂單跟蹤制度規(guī)范
7.4.1 訂單跟蹤工作規(guī)范
7.4.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度
7.4.3 訂單異常處理管理制度
7.4.4 供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管理制度
7.4.5 外貿(mào)跟單員管理制度
7.5 訂單跟蹤工具表單
7.5.1 訂單進(jìn)程表
7.5.2 訂單異常表
7.5.3 催貨通知單
7.5.4 采購(gòu)訂單跟催表
7.5.5 異常訂單反饋表
7.5.6 采購(gòu)追蹤記錄表
7.6 訂單跟蹤文書(shū)方案
7.6.1 物資跟催實(shí)施方案
7.6.2 訂單取消處理方案
7.6.3 采購(gòu)跟單員培訓(xùn)方案
第8章 采購(gòu)交期管理
8.1 交期管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
8.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：訂購(gòu)規(guī)劃不當(dāng)
8.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：運(yùn)輸環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
8.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：備貨速度過(guò)慢
8.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：雙方溝通不當(dāng)
8.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
8.2 交期管理的關(guān)鍵點(diǎn)
8.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：嚴(yán)格審核訂單
8.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理規(guī)劃運(yùn)輸
8.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：處理交期延誤
8.3 交期管理的流程圖
8.3.1 采購(gòu)交期管理流程與控制點(diǎn)
8.3.2 交期延誤處理流程與控制點(diǎn)
8.3.3 采購(gòu)進(jìn)度控制流程與控制點(diǎn)
8.3.4 物資自運(yùn)周期控制流程與控制點(diǎn)
8.3.5 物資驗(yàn)收周期控制流程與控制點(diǎn)
8.3.6 國(guó)際采購(gòu)交期控制流程與控制點(diǎn)
8.4 交期管理制度規(guī)范
8.4.1 訂單交期保證辦法
8.4.2 緊急采購(gòu)控制制度
8.4.3 當(dāng)?shù)夭少?gòu)周期控制辦法
8.4.4 國(guó)際采購(gòu)周期控制辦法
8.5 交期管理工具表單
8.5.1 采購(gòu)進(jìn)度控制表
8.5.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單
8.5.3 供應(yīng)商交期計(jì)劃表
8.5.4 供應(yīng)商交期變更單
8.5.5 采購(gòu)交貨延遲檢討表
8.5.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表
8.5.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表
8.6 交期管理文書(shū)方案
8.6.1 供應(yīng)商交期保證書(shū)
8.6.2 交期作業(yè)管理方案
8.6.3 交期延誤處理方案
第9章 采購(gòu)驗(yàn)收管理
9.1 采購(gòu)驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
9.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范
9.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：驗(yàn)收方式不正確
9.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：驗(yàn)收程序不規(guī)范
9.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：檢驗(yàn)異常處理不當(dāng)
9.2 采購(gòu)驗(yàn)收的關(guān)鍵點(diǎn)
9.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：制定明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：采用合理的驗(yàn)收方式
9.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：妥善處理異常情況
9.3 采購(gòu)驗(yàn)收的流程圖
9.3.1 采購(gòu)質(zhì)量控制流程與控制點(diǎn)
9.3.2 采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)流程與控制點(diǎn)
9.3.3 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)流程與控制點(diǎn)
9.3.4 驗(yàn)收爭(zhēng)議處理流程與控制點(diǎn)
9.3.5 問(wèn)題物資處理流程與控制點(diǎn)
9.3.6 采購(gòu)?fù)藫Q貨管理流程與控制點(diǎn)
9.4 采購(gòu)驗(yàn)收制度規(guī)范
9.4.1 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度
9.4.2 采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?br />9.4.3 采購(gòu)質(zhì)量控制制度
9.4.4 采購(gòu)品質(zhì)保證制度
9.4.5 電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度
9.4.6 商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法
9.5 采購(gòu)驗(yàn)收工具表單
9.5.1 驗(yàn)收清單表
9.5.2 退貨登記表
9.5.3 退貨換貨清單
9.5.4 檢驗(yàn)異常報(bào)告
9.5.5 采購(gòu)質(zhì)量控制表
9.5.6 采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單
9.5.7 特采作業(yè)申請(qǐng)單
第10章 采購(gòu)結(jié)算管理
10.1 采購(gòu)結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
10.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：付款審核不嚴(yán)格
10.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：付款方式不恰當(dāng)
10.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：付款金額不正確
10.2 采購(gòu)結(jié)算的關(guān)鍵點(diǎn)
10.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：加強(qiáng)付款審核工作
10.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：合理選擇付款方式
10.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)付款審核追查
10.3 采購(gòu)結(jié)算的流程圖
10.3.1 采購(gòu)對(duì)賬管理流程與控制點(diǎn)
10.3.2 付款申請(qǐng)管理流程與控制點(diǎn)
10.3.3 采購(gòu)預(yù)付款管理流程與控制點(diǎn)
10.3.4 現(xiàn)金采購(gòu)管理流程與控制點(diǎn)
10.3.5 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)流程與控制點(diǎn)
10.4 采購(gòu)結(jié)算制度規(guī)范
10.4.1 采購(gòu)結(jié)算管理制度
10.4.2 采購(gòu)付款管理辦法
10.4.3 采購(gòu)付款對(duì)賬管理制度
10.4.4 預(yù)付賬款審批管理制度
10.4.5 預(yù)付賬款追蹤檢查制度
10.5 采購(gòu)結(jié)算工具表單
10.5.1 采購(gòu)結(jié)算單
10.5.2 預(yù)付申請(qǐng)單
10.5.3 賬款核對(duì)表
10.5.4 應(yīng)付賬款明細(xì)表
10.5.5 現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表
第11章 采購(gòu)庫(kù)存管理
11.1 采購(gòu)庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
11.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購(gòu)庫(kù)存過(guò)高
11.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：庫(kù)存過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)
11.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：庫(kù)存物資損壞變質(zhì)
11.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：庫(kù)存周轉(zhuǎn)較慢
11.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：存貨價(jià)格下跌
11.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：庫(kù)存信息不暢通
11.2 采購(gòu)庫(kù)存的關(guān)鍵點(diǎn)
11.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好采購(gòu)計(jì)劃
11.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)
11.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)
11.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：庫(kù)存分類(lèi)管理
11.3 采購(gòu)庫(kù)存的流程圖
11.3.1 庫(kù)存計(jì)劃管理流程與控制點(diǎn)
11.3.2 庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理流程與控制點(diǎn)
11.3.3 訂貨量確定管理流程與控制點(diǎn)
11.4 采購(gòu)庫(kù)存制度規(guī)范
11.4.1 庫(kù)存計(jì)劃管理制度
11.4.2 庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理制度
11.4.3 庫(kù)存呆滯品管理制度
11.5 采購(gòu)庫(kù)存工具表單
11.5.1 庫(kù)存計(jì)劃表
11.5.2 補(bǔ)貨計(jì)劃表
11.5.3 庫(kù)存物資清單
11.5.4 物資存量明細(xì)表
11.5.5 呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀?br />11.5.6 呆滯品處理?yè)p益報(bào)告
11.6 采購(gòu)庫(kù)存文書(shū)方案
11.6.1 呆廢庫(kù)存物資處理方案
11.6.2 庫(kù)存物資分類(lèi)控制方案
第12章 采購(gòu)成本控制
12.1 采購(gòu)成本的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
12.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：采購(gòu)價(jià)格不合理風(fēng)險(xiǎn)
12.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：訂購(gòu)量不合理風(fēng)險(xiǎn)
12.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：采購(gòu)成本核算風(fēng)險(xiǎn)
12.2 采購(gòu)成本的關(guān)鍵點(diǎn)
12.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：健全采購(gòu)定價(jià)機(jī)制
12.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：制訂物資需求計(jì)劃
12.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)采購(gòu)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
12.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：做好采購(gòu)成本控制工作
12.3 采購(gòu)成本的流程圖
12.3.1 采購(gòu)成本控制流程與控制點(diǎn)
12.3.2 采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理流程與控制點(diǎn)
12.3.3 采購(gòu)成本核算流程與控制點(diǎn)
12.3.4 庫(kù)存成本管理流程與控制點(diǎn)
12.3.5 運(yùn)輸成本管理流程與控制點(diǎn)
12.4 采購(gòu)成本制度規(guī)范
12.4.1 采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理制度
12.4.2 采購(gòu)成本管控制度
12.4.3 采購(gòu)價(jià)格管控制度
12.4.4 采購(gòu)成本核算管理辦法
12.5 采購(gòu)成本工具表單
12.5.1 采購(gòu)詢(xún)價(jià)單
12.5.2 成本預(yù)算表
12.5.3 成本費(fèi)用單
12.5.4 采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表
12.5.5 采購(gòu)價(jià)格審議表
12.5.6 運(yùn)輸方案審批單
12.5.7 采購(gòu)成本計(jì)算表
12.6 采購(gòu)成本文書(shū)方案
12.6.1 采購(gòu)成本控制方案
12.6.2 庫(kù)存成本控制方案
12.6.3 物流成本控制方案
第13章 采購(gòu)招標(biāo)管理
13.1 采購(gòu)招標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
13.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招標(biāo)前期風(fēng)險(xiǎn)
13.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：接收投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)
13.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)
13.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)
13.2 采購(gòu)招標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)
13.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃
13.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：編制審查招標(biāo)文件
13.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：投標(biāo)書(shū)接收和保管
13.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：做好開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作
13.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：做好合同簽訂控制
13.3 采購(gòu)招標(biāo)的流程圖
13.3.1 招標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)
13.3.2 招標(biāo)文件編制流程與控制點(diǎn)
13.3.3 招標(biāo)保密管理流程與控制點(diǎn)
13.3.4 開(kāi)標(biāo)工作管理流程與控制點(diǎn)
13.3.5 評(píng)標(biāo)工作管理流程與控制點(diǎn)
13.3.6 招標(biāo)定標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)
13.3.7 加密鎖使用管理流程與控制點(diǎn)
13.4 采購(gòu)招標(biāo)制度規(guī)范
13.4.1 采購(gòu)招標(biāo)管理制度
13.4.2 招投標(biāo)文件管理制度
13.4.3 招標(biāo)文件評(píng)審制度
13.4.4 投標(biāo)文件評(píng)審制度
13.4.5 招標(biāo)爭(zhēng)議處理辦法
13.5 采購(gòu)招標(biāo)工具表單
13.5.1 招標(biāo)信息登記表
13.5.2 招標(biāo)委托申請(qǐng)表
13.5.3 標(biāo)書(shū)評(píng)審表
13.5.4 開(kāi)標(biāo)記錄表
13.5.5 招標(biāo)比價(jià)表
13.5.6 評(píng)標(biāo)小組名單
13.5.7 投標(biāo)文件偏差匯總表
13.5.8 投標(biāo)文件評(píng)審結(jié)論表
13.6 采購(gòu)招標(biāo)文書(shū)方案
13.6.1 招標(biāo)公告
13.6.2 招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)
13.6.3 中標(biāo)通知書(shū)
13.6.4 招標(biāo)文件框架
第14章 項(xiàng)目采購(gòu)管理
14.1 項(xiàng)目采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
14.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：項(xiàng)目采購(gòu)決策風(fēng)險(xiǎn)
14.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)
14.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：項(xiàng)目發(fā)包規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)
14.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：項(xiàng)目采購(gòu)延期風(fēng)險(xiǎn)
14.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：項(xiàng)目采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
14.2 項(xiàng)目采購(gòu)的關(guān)鍵點(diǎn)
14.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：完善項(xiàng)目?jī)?nèi)控機(jī)制
14.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制
14.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：做好項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)劃
14.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：制訂項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃
14.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：項(xiàng)目供應(yīng)商選擇
14.3 項(xiàng)目采購(gòu)的流程圖
14.3.1 項(xiàng)目采購(gòu)管理流程與控制點(diǎn)
14.3.2 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃流程與控制點(diǎn)
14.3.3 項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)流程與控制點(diǎn)
14.3.4 采購(gòu)實(shí)施控制流程與控制點(diǎn)
14.3.5 項(xiàng)目采購(gòu)合同管理流程與控制點(diǎn)
14.4 項(xiàng)目采購(gòu)制度規(guī)范
14.4.1 項(xiàng)目采購(gòu)管理制度
14.4.2 項(xiàng)目采購(gòu)作業(yè)管理制度
14.4.3 項(xiàng)目采購(gòu)交期控制制度
14.5 項(xiàng)目采購(gòu)工具表單
14.5.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表
14.5.2 項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)表
14.5.3 項(xiàng)目采購(gòu)詢(xún)價(jià)單
14.5.4 項(xiàng)目采購(gòu)控制表
14.5.5 項(xiàng)目采購(gòu)驗(yàn)收單
14.6 項(xiàng)目采購(gòu)文書(shū)方案
14.6.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃方案
14.6.2 項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)方案
第15章 采購(gòu)績(jī)效管理
15.1 采購(gòu)績(jī)效的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
15.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：績(jī)效管理體系不完善
15.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：績(jī)效管理定位不準(zhǔn)確
15.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：?jiǎn)T工主動(dòng)參與率較低
15.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)不合理
15.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范
15.2 采購(gòu)績(jī)效的關(guān)鍵點(diǎn)
15.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：績(jī)效指標(biāo)設(shè)置
15.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：建立績(jī)效培訓(xùn)機(jī)制
15.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：?jiǎn)T工參與績(jī)效管理
15.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：考核公平、公正、公開(kāi)
15.3 采購(gòu)績(jī)效的流程圖
15.3.1 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估管理流程與控制點(diǎn)
15.3.2 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定流程與控制點(diǎn)
15.3.3 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估流程與控制點(diǎn)
15.3.4 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴流程與控制點(diǎn)
15.3.5 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)流程與控制點(diǎn)
15.4 采購(gòu)績(jī)效制度規(guī)范
15.4.1 采購(gòu)績(jī)效考核制度
15.4.2 采購(gòu)績(jī)效面談制度
15.4.3 采購(gòu)績(jī)效申訴制度
15.5 采購(gòu)績(jī)效工具表單
15.5.1 采購(gòu)目標(biāo)管理卡
15.5.2 采購(gòu)績(jī)效溝通報(bào)告表
15.5.3 采購(gòu)績(jī)效進(jìn)展記錄表
15.5.4 采購(gòu)績(jī)效考核表
15.5.5 采購(gòu)績(jī)效面談?dòng)涗洷?br />15.5.6 采購(gòu)績(jī)效考核申訴表
15.5.7 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表
15.5.8 采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表
15.6 采購(gòu)績(jī)效文書(shū)方案
15.6.1 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估方案
15.6.2 國(guó)際采購(gòu)人員考核方案
15.6.3 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)與提升方案
15.6.4 采購(gòu)績(jī)效考核總結(jié)報(bào)告
第16章 采購(gòu)信息管理
16.1 采購(gòu)信息的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
16.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：信息收集風(fēng)險(xiǎn)
16.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：信息安全風(fēng)險(xiǎn)
16.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：信息不對(duì)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)
16.2 采購(gòu)信息的關(guān)鍵點(diǎn)
16.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：做好信息收集工作
16.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：信息安全管理
16.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：信息傳遞管理
16.3 采購(gòu)信息的流程圖
16.3.1 采購(gòu)信息調(diào)研流程與控制點(diǎn)
16.3.2 信息系統(tǒng)管理流程與控制點(diǎn)
16.3.3 采購(gòu)信息分析流程與控制點(diǎn)
16.3.4 采購(gòu)信息反饋流程與控制點(diǎn)
16.4 采購(gòu)信息制度規(guī)范
16.4.1 采購(gòu)信息收集制度
16.4.2 供應(yīng)商信息管理制度
16.4.3 采購(gòu)信息系統(tǒng)使用制度
16.4.4 采購(gòu)信息保密制度
16.5 采購(gòu)信息工具表單
16.5.1 供應(yīng)商信息表
16.5.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表
16.5.3 檔案借閱申請(qǐng)單
16.6 采購(gòu)信息文書(shū)方案
16.6.1 采購(gòu)信息系統(tǒng)構(gòu)建方案
16.6.2 采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)方案
第17章 采購(gòu)審計(jì)管理
17.1 采購(gòu)審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
17.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：審計(jì)準(zhǔn)備不充分
17.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：審計(jì)過(guò)程舞弊
17.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：審計(jì)人員的過(guò)失
17.2 采購(gòu)審計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)
17.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識(shí)
17.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加強(qiáng)采購(gòu)審計(jì)質(zhì)量控制
17.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)綜合控制
17.3 采購(gòu)審計(jì)的流程圖
17.3.1 采購(gòu)審計(jì)工作流程
17.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)流程
17.3.3 采購(gòu)合同審計(jì)流程
17.4 采購(gòu)審計(jì)制度規(guī)范
17.4.1 采購(gòu)執(zhí)行審計(jì)制度
17.4.2 采購(gòu)稽核管理制度
17.4.3 物資采購(gòu)審計(jì)辦法
17.4.4 合同審計(jì)管理辦法
17.5 采購(gòu)審計(jì)工具表單
17.5.1 項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃表
17.5.2 采購(gòu)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表
17.5.3 采購(gòu)付款審計(jì)表
17.5.4 審計(jì)工作底稿
17.5.5 審計(jì)工作總結(jié)表
17.6 采購(gòu)審計(jì)文書(shū)方案
17.6.1 物資采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃書(shū)
17.6.2 采購(gòu)合同審計(jì)方案
17.6.3 采購(gòu)審計(jì)報(bào)告
第18章 政府采購(gòu)管理
18.1 政府采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
18.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招標(biāo)文件編制風(fēng)險(xiǎn)
18.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：評(píng)審專(zhuān)家選取風(fēng)險(xiǎn)
18.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：政府采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)
18.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：市場(chǎng)和決策風(fēng)險(xiǎn)
18.2 政府采購(gòu)的關(guān)鍵點(diǎn)
18.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：建立政府采購(gòu)評(píng)估體系
18.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：選擇合理采購(gòu)方式
18.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制
18.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：加強(qiáng)廉政建設(shè)
18.3 政府采購(gòu)的流程圖
18.3.1 政府采購(gòu)工作流程與控制點(diǎn)
18.3.2 政府采購(gòu)計(jì)劃編制流程與控制點(diǎn)
18.3.3 政府采購(gòu)信息公告流程與控制點(diǎn)
18.3.4 政府采購(gòu)招標(biāo)管理流程與控制點(diǎn)
18.3.5 政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴流程與控制點(diǎn)
18.4 政府采購(gòu)制度規(guī)范
18.4.1 政府采購(gòu)工作管理制度
18.4.2 政府采購(gòu)信息公告辦法
18.4.3 政府采購(gòu)信息管理制度
18.4.4 政府采購(gòu)招標(biāo)管理制度
18.4.5 政府采購(gòu)監(jiān)督管理制度
18.5 政府采購(gòu)工具表單
18.5.1 政府采購(gòu)清單
18.5.2 政府采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表
18.5.3 政府采購(gòu)招標(biāo)備案表
18.6 政府采購(gòu)文書(shū)方案
18.6.1 政府采購(gòu)信息公告書(shū)
18.6.2 政府采購(gòu)中標(biāo)公示書(shū)
第19章 國(guó)際采購(gòu)管理
19.1 國(guó)際采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
19.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：國(guó)際供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)
19.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：收貨時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)
19.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：政策因素風(fēng)險(xiǎn)
19.1.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：隱含成本風(fēng)險(xiǎn)
19.1.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：國(guó)際貨幣風(fēng)險(xiǎn)
19.1.6 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
19.1.7 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7：采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)
19.1.8 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8：海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)
19.2 國(guó)際采購(gòu)的關(guān)鍵點(diǎn)
19.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：相關(guān)信息收集
19.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：貨幣風(fēng)險(xiǎn)控制
19.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：采購(gòu)時(shí)間控制
19.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：合同風(fēng)險(xiǎn)控制
19.2.5 關(guān)鍵點(diǎn)5：采購(gòu)人員管理
19.2.6 關(guān)鍵點(diǎn)6：國(guó)際供應(yīng)商管理
19.2.7 關(guān)鍵點(diǎn)7：國(guó)際運(yùn)輸管理
19.2.8 關(guān)鍵點(diǎn)8：貨物通關(guān)管理
19.3 國(guó)際采購(gòu)的流程圖
19.3.1 海外采購(gòu)供應(yīng)商選擇流程與控制點(diǎn)
19.3.2 國(guó)際采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理流程與控制點(diǎn)
19.3.3 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理流程與控制點(diǎn)
19.3.4 國(guó)際采購(gòu)付款管理流程與控制點(diǎn)
19.3.5 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制流程與控制點(diǎn)
19.4 國(guó)際采購(gòu)制度規(guī)范
19.4.1 國(guó)際采購(gòu)詢(xún)價(jià)制度
19.4.2 海外采購(gòu)供應(yīng)商選擇制度
19.4.3 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
19.5 國(guó)際采購(gòu)工具表單
19.5.1 國(guó)際采購(gòu)詢(xún)價(jià)單
19.5.2 國(guó)際采購(gòu)訂貨單
19.5.3 進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單
19.5.4 進(jìn)口貨物報(bào)檢單
19.5.5 國(guó)際運(yùn)輸保險(xiǎn)單
19.5.6 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單
19.6 國(guó)際采購(gòu)文書(shū)方案
19.6.1 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案
19.6.2 國(guó)際物資采購(gòu)合同范本
第20章 采購(gòu)賄賂管理
20.1 采購(gòu)賄賂的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
20.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：反賄賂制度不健全
20.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：采購(gòu)人員收受賄賂
20.2 采購(gòu)賄賂的關(guān)鍵點(diǎn)
20.2.1 關(guān)鍵點(diǎn)1：健全采購(gòu)稽核體制
20.2.2 關(guān)鍵點(diǎn)2：加強(qiáng)人員行為規(guī)范
20.2.3 關(guān)鍵點(diǎn)3：建立投訴舉報(bào)渠道
20.2.4 關(guān)鍵點(diǎn)4：采用公開(kāi)采購(gòu)的形式
20.3 采購(gòu)賄賂的流程圖
20.3.1 采購(gòu)賄賂投訴處理流程與控制點(diǎn)
20.3.2 采購(gòu)賄賂查辦流程與控制點(diǎn)
20.4 采購(gòu)賄賂制度規(guī)范
20.4.1 反采購(gòu)賄賂管理辦法
20.4.2 采購(gòu)賄賂處理辦法
20.5 采購(gòu)賄賂工具表單
20.5.1 預(yù)防采購(gòu)賄賂調(diào)查表
20.5.2 采購(gòu)賄賂治理工作調(diào)查表
20.5.3 采購(gòu)賄賂事件查處匯總表
20.5.4 已查結(jié)采購(gòu)賄賂事件專(zhuān)報(bào)表
20.6 采購(gòu)賄賂文書(shū)方案
20.6.1 反采購(gòu)賄賂責(zé)任書(shū)
20.6.2 反采購(gòu)賄賂協(xié)議書(shū)
20.6.3 采購(gòu)賄賂調(diào)查問(wèn)卷
20.6.4 采購(gòu)賄賂治理工作實(shí)施方案

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：   插圖：   1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化體系 1.2.1 采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算體系 1.采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃是指企業(yè)管理人員在了解市場(chǎng)供求情況，認(rèn)識(shí)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，掌握物資消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)劃期內(nèi)物資采購(gòu)管理活動(dòng)所做的預(yù)見(jiàn)性的安排和部署。 按照采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間長(zhǎng)短分類(lèi)，采購(gòu)計(jì)劃可以分為年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃等；按照采購(gòu)計(jì)劃的類(lèi)型分類(lèi)，則可以分為采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃等。 一般情況下，企業(yè)根據(jù)總體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)需求等，制訂產(chǎn)品與銷(xiāo)售計(jì)劃，進(jìn)而制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，編制出物資需求計(jì)劃，然后根據(jù)采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂采購(gòu)計(jì)劃。 2.采購(gòu)預(yù)算 采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)部門(mén)在一定的計(jì)劃期間（年度、季度或月度）編制的物資（或服務(wù)）采購(gòu)的用款計(jì)劃。 它是一種用數(shù)量表現(xiàn)的計(jì)劃，將企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)決策的目標(biāo)，通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)地反映出來(lái)，是經(jīng)營(yíng)決策具體化、數(shù)量化的表現(xiàn)。 物資采購(gòu)預(yù)算可以用本期采購(gòu)數(shù)量乘以各項(xiàng)物資的購(gòu)入單價(jià)計(jì)算得出，還可以通過(guò)物資需求計(jì)劃的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量乘以標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算。 1.2.2 供應(yīng)商管理體系  供應(yīng)商是指那些向買(mǎi)方提供產(chǎn)品或服務(wù)并收取報(bào)酬的實(shí)體，是可以為企業(yè)生產(chǎn)提供原材料、設(shè)備、工具及其他資源的企業(yè)。 供應(yīng)商管理是指對(duì)供應(yīng)商的了解、選擇、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作的總稱(chēng)。 1.2.3 采購(gòu)招標(biāo)體系 采購(gòu)招標(biāo)工作，一般包括建立招標(biāo)委員會(huì)、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、招標(biāo)資格預(yù)審、發(fā)售招標(biāo)文件、接收招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告、簽訂采購(gòu)合同及招標(biāo)爭(zhēng)議處理共12大事項(xiàng)。

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