企業(yè)采購控制精細化管理全案

內(nèi)容概要

　　《企業(yè)采購控制精細化管理全案》以企業(yè)內(nèi)控管理為導(dǎo)向，以采購管理風(fēng)險點和關(guān)鍵點為中心，通過大量的流程與控制點、制度、表單、文書方案等工具和模板，將企業(yè)采購內(nèi)部控制工作細化為采購計劃管理、采購預(yù)算管理、供應(yīng)商管理、采購合同管理、采購談判管理等19大類工作事項，可以幫助企業(yè)進一步做好采購控制工作的精細化管理，具有很強的操作性。
　　《企業(yè)采購控制精細化管理全案》適合企業(yè)采購管理人員、企業(yè)內(nèi)控管理人員、管理咨詢?nèi)藛T及高等院校相關(guān)專業(yè)的師生閱讀、使用。

書籍目錄

第1章 采購精細化管理
1.1 采購崗位職責(zé)
1.1.1 采購總監(jiān)
1.1.2 采購經(jīng)理
1.1.3 采購計劃主管
1.1.4 采購預(yù)算主管
1.1.5 供應(yīng)商主管
1.1.6 采購合同主管
1.1.7 采購驗收主管
1.1.8 招標(biāo)采購主管
1.1.9 外貿(mào)采購主管
1.1.10 采購審計主管
1.1.11 進口跟單員
1.1.12 采購專員
1.1.13 采購文員
1.2 采購業(yè)務(wù)規(guī)范化體系
1.2.1 采購計劃預(yù)算體系
1.2.2 供應(yīng)商管理體系
1.2.3 采購招標(biāo)體系
1.2.4 采購合同體系
1.2.5 采購驗收體系
1.2.6 采購結(jié)算體系
1.3 采購精細化管理體系
1.3.1 風(fēng)險點
1.3.2 關(guān)鍵點
1.3.3 流程圖
1.3.4 制度設(shè)計
1.3.5 圖表工具
第2章 采購計劃
2.1 采購計劃的風(fēng)險點
2.1.1 風(fēng)險點1：采購申請不合理
2.1.2 風(fēng)險點2：物資需求計劃不合理
2.1.3 風(fēng)險點3：采購計劃不合理
2.1.4 風(fēng)險點4：不按實際需求采購
2.2 采購計劃的關(guān)鍵點
2.2.1 關(guān)鍵點1：計劃中的數(shù)量
2.2.2 關(guān)鍵點2：計劃提交時間
2.2.3 關(guān)鍵點3：計劃權(quán)限設(shè)定
2.3 采購計劃的流程圖
2.3.1 采購計劃管理流程與控制點
2.3.2 采購需求確定流程與控制點
2.3.3 采購計劃編制流程與控制點
2.3.4 采購計劃變更流程與控制點
2.3.5 零星采購計劃流程與控制點
2.4 采購計劃制度規(guī)范
2.4.1 采購計劃管理制度
2.4.2 采購計劃編制辦法
2.4.3 采購訂單計劃制訂規(guī)范
2.4.4 零星采購管理辦法
2.4.5 采購申請審批制度
2.5 采購計劃工具表單
2.5.1 物資請購單
2.5.2 年度采購計劃表
2.5.3 物資采購計劃表
2.5.4 采購計劃變更表
2.5.5 臨時采購計劃表
2.5.6 認(rèn)證計劃說明書
2.5.7 年度采購計劃書
第3章 采購預(yù)算
3.1 采購預(yù)算的風(fēng)險點
3.1.1 風(fēng)險點1：預(yù)算編制風(fēng)險
3.1.2 風(fēng)險點2：預(yù)算審批風(fēng)險
3.1.3 風(fēng)險點3：分解下達風(fēng)險
3.1.4 風(fēng)險點4：預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險
3.1.5 風(fēng)險點5：預(yù)算分析風(fēng)險
3.1.6 風(fēng)險點6：預(yù)算調(diào)整風(fēng)險
3.2 采購預(yù)算的關(guān)鍵點
3.2.1 關(guān)鍵點1：建立預(yù)算決策機構(gòu)
3.2.2 關(guān)鍵點2：預(yù)算編制過程控制
3.2.3 關(guān)鍵點3：分解落實預(yù)算責(zé)任
3.2.4 關(guān)鍵點4：加強執(zhí)行過程控制
3.2.5 關(guān)鍵點5：做好預(yù)算分析工作
3.2.6 關(guān)鍵點6：加強預(yù)算調(diào)整控制
3.2.7 關(guān)鍵點7：實施預(yù)算考核工作
3.3 采購預(yù)算的流程圖
3.3.1 采購預(yù)算管理流程與控制點
3.3.2 采購預(yù)算審批流程與控制點
3.3.3 采購預(yù)算執(zhí)行流程與控制點
3.3.4 采購預(yù)算變更流程與控制點
3.4 采購預(yù)算制度規(guī)范
3.4.1 采購預(yù)算管理辦法
3.4.2 采購預(yù)算審批規(guī)范
3.4.3 采購預(yù)算變更控制辦法
3.5 采購預(yù)算工具表單
3.5.1 年度采購預(yù)算表
3.5.2 采購預(yù)算控制表
3.5.3 采購預(yù)算審核表
3.5.4 采購預(yù)算變更表
3.5.5 原材料采購預(yù)算表
3.5.6 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表
3.5.7 輔助材料采購預(yù)算表
3.5.8 采購資金季度預(yù)算表
3.5.9 采購資金年度預(yù)算表
3.6 采購預(yù)算文書方案
3.6.1 采購用款申請書
3.6.2 采購預(yù)算增加申請書
3.6.3 采購滾動預(yù)算編制方案
第4章 供應(yīng)商管理
4.1 供應(yīng)商管理的風(fēng)險點
4.1.1 風(fēng)險點1：供應(yīng)商選擇不當(dāng)
4.1.2 風(fēng)險點2：供應(yīng)商合作風(fēng)險
4.1.3 風(fēng)險點3：缺乏供應(yīng)商考察評價
4.2 供應(yīng)商管理的關(guān)鍵點
4.2.1 關(guān)鍵點1：建立完善的供應(yīng)商選擇體系
4.2.2 關(guān)鍵點2：與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系
4.2.3 關(guān)鍵點3：建立完善的供應(yīng)商考核體系
4.3 供應(yīng)商管理的流程圖
4.3.1 供應(yīng)商管理流程與控制點
4.3.2 供應(yīng)商開發(fā)流程與控制點
4.3.3 供應(yīng)商選擇流程與控制點
4.3.4 供應(yīng)商評估流程與控制點
4.4 供應(yīng)商管理制度規(guī)范
4.4.1 供應(yīng)商管理制度
4.4.2 供應(yīng)商選擇制度
4.4.3 供應(yīng)商評價制度
4.4.4 供應(yīng)商信用評估制度
4.4.5 供應(yīng)商檔案管理制度
4.5 供應(yīng)商管理工具表單
4.5.1 合格供應(yīng)商名單
4.5.2 供應(yīng)商評價表
4.5.3 供應(yīng)商評審記錄表
4.5.4 供應(yīng)商不良行為記錄表
4.5.5 供應(yīng)商不良行為記錄匯總表
第5章 采購合同管理
5.1 采購合同的風(fēng)險點
5.1.1 風(fēng)險點1：對方資質(zhì)風(fēng)險
5.1.2 風(fēng)險點2：合同談判風(fēng)險
5.1.3 風(fēng)險點3：合同內(nèi)容風(fēng)險
5.1.4 風(fēng)險點4：權(quán)限及印鑒風(fēng)險
5.1.5 風(fēng)險點5：合同履行風(fēng)險
5.1.6 風(fēng)險點6：合同結(jié)算風(fēng)險
5.1.7 風(fēng)險點7：合同存檔風(fēng)險
5.2 采購合同的關(guān)鍵點
5.2.1 關(guān)鍵點1：完善合同管理體系
5.2.2 關(guān)鍵點2：開展供應(yīng)商審查
5.2.3 關(guān)鍵點3：合同談判控制
5.2.4 關(guān)鍵點4：加強合同審核
5.2.5 關(guān)鍵點5：簽署權(quán)限及印鑒
5.2.6 關(guān)鍵點6：合同履行監(jiān)控
5.2.7 關(guān)鍵點7：合同結(jié)算審查
5.2.8 關(guān)鍵點8：合同存檔與評估
5.3 采購合同的流程圖
5.3.1 采購合同管理流程與控制點
5.3.2 采購合同制定流程與控制點
5.3.3 采購合同簽訂流程與控制點
5.3.4 采購合同執(zhí)行流程與控制點
5.3.5 采購合同變更流程與控制點
5.3.6 合同爭議處理流程與控制點
5.4 采購合同制度規(guī)范
5.4.1 采購合同管理制度
5.4.2 合同執(zhí)行管理制度
5.4.3 合同糾紛管理制度
5.5 采購合同工具表單
5.5.1 采購合同約定表
5.5.2 采購合同評審表
5.5.3 采購合同匯總表
5.5.4 合同風(fēng)險評估表
5.6 采購合同文書方案
5.6.1 采購合同范本一
5.6.2 采購合同范本二
第6章 采購談判管理
6.1 采購談判的風(fēng)險點
6.1.1 風(fēng)險點1：談判準(zhǔn)備不充分
6.1.2 風(fēng)險點2：忽略重大問題
6.1.3 風(fēng)險點3：談判經(jīng)驗缺乏
6.1.4 風(fēng)險點4：談判過程泄密
6.1.5 風(fēng)險點5：談判禮儀不規(guī)范
6.2 采購談判的關(guān)鍵點
6.2.1 關(guān)鍵點1：充分做好談判準(zhǔn)備
6.2.2 關(guān)鍵點2：合理規(guī)劃談判內(nèi)容
6.2.3 關(guān)鍵點3：合理運用談判技巧
6.2.4 關(guān)鍵點4：注意談判禮儀規(guī)范
6.3 采購談判的流程圖
6.3.1 談判管理流程與控制點
6.3.2 談判準(zhǔn)備流程與控制點
6.3.3 談判計劃制訂流程與控制點
6.3.4 談判過程控制流程與控制點
6.3.5 談判收尾工作流程與控制點
6.4 采購談判制度規(guī)范
6.4.1 采購談判實施細則
6.4.2 采購談判禮儀規(guī)范
6.4.3 采購談判小組組建規(guī)范
6.4.4 采購談判沖突解決辦法
6.4.5 采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范
6.4.6 競爭性談判采購管理辦法
6.4.7 特殊物資采購談判管理辦法
6.5 采購談判工具表單
6.5.1 談判計劃表
6.5.2 談判事項記錄表
6.5.3 談判議程紀(jì)要表
6.5.4 采購議價記錄表
6.5.5 談判人員考核表
6.5.6 談判僵局分析表
6.5.7 談判步驟參照表
6.5.8 談判桌局勢分析表
6.5.9 對手談判意愿分析表
6.5.10 談判桌上開局技巧分析表
第7章 訂單跟蹤管理
7.1 訂單跟蹤的風(fēng)險點
7.1.1 風(fēng)險點1：訂單處理周期過長
7.1.2 風(fēng)險點2：訂單狀態(tài)異常
7.1.3 風(fēng)險點3：訂單變更風(fēng)險
7.2 訂單跟蹤的關(guān)鍵點
7.2.1 關(guān)鍵點1：訂單狀態(tài)監(jiān)管
7.2.2 關(guān)鍵點2：訂單跟蹤催促
7.2.3 關(guān)鍵點3：訂單異常處理
7.3 訂單跟蹤的流程圖
7.3.1 訂單管理工作流程與控制點
7.3.2 訂單跟蹤工作流程與控制點
7.3.3 訂單狀態(tài)監(jiān)管流程與控制點
7.3.4 訂單跟催管理流程與控制點
7.3.5 訂單異常處理流程與控制點
7.3.6 生產(chǎn)采購訂單管理流程與控制點
7.3.7 外協(xié)采購訂單管理流程與控制點
7.3.8 商品采購訂單管理流程與控制點
7.3.9 外貿(mào)訂單管理流程與控制點
7.4 訂單跟蹤制度規(guī)范
7.4.1 訂單跟蹤工作規(guī)范
7.4.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度
7.4.3 訂單異常處理管理制度
7.4.4 供應(yīng)商分級跟蹤管理制度
7.4.5 外貿(mào)跟單員管理制度
7.5 訂單跟蹤工具表單
7.5.1 訂單進程表
7.5.2 訂單異常表
7.5.3 催貨通知單
7.5.4 采購訂單跟催表
7.5.5 異常訂單反饋表
7.5.6 采購追蹤記錄表
7.6 訂單跟蹤文書方案
7.6.1 物資跟催實施方案
7.6.2 訂單取消處理方案
7.6.3 采購跟單員培訓(xùn)方案
第8章 采購交期管理
8.1 交期管理的風(fēng)險點
8.1.1 風(fēng)險點1：訂購規(guī)劃不當(dāng)
8.1.2 風(fēng)險點2：運輸環(huán)節(jié)風(fēng)險
8.1.3 風(fēng)險點3：備貨速度過慢
8.1.4 風(fēng)險點4：雙方溝通不當(dāng)
8.1.5 風(fēng)險點5：不可抗力風(fēng)險
8.2 交期管理的關(guān)鍵點
8.2.1 關(guān)鍵點1：嚴(yán)格審核訂單
8.2.2 關(guān)鍵點2：合理規(guī)劃運輸
8.2.3 關(guān)鍵點3：處理交期延誤
8.3 交期管理的流程圖
8.3.1 采購交期管理流程與控制點
8.3.2 交期延誤處理流程與控制點
8.3.3 采購進度控制流程與控制點
8.3.4 物資自運周期控制流程與控制點
8.3.5 物資驗收周期控制流程與控制點
8.3.6 國際采購交期控制流程與控制點
8.4 交期管理制度規(guī)范
8.4.1 訂單交期保證辦法
8.4.2 緊急采購控制制度
8.4.3 當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法
8.4.4 國際采購周期控制辦法
8.5 交期管理工具表單
8.5.1 采購進度控制表
8.5.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單
8.5.3 供應(yīng)商交期計劃表
8.5.4 供應(yīng)商交期變更單
8.5.5 采購交貨延遲檢討表
8.5.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表
8.5.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表
8.6 交期管理文書方案
8.6.1 供應(yīng)商交期保證書
8.6.2 交期作業(yè)管理方案
8.6.3 交期延誤處理方案
第9章 采購驗收管理
9.1 采購驗收的風(fēng)險點
9.1.1 風(fēng)險點1：驗收標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范
9.1.2 風(fēng)險點2：驗收方式不正確
9.1.3 風(fēng)險點3：驗收程序不規(guī)范
9.1.4 風(fēng)險點4：檢驗異常處理不當(dāng)
9.2 采購驗收的關(guān)鍵點
9.2.1 關(guān)鍵點1：制定明確的驗收標(biāo)準(zhǔn)
9.2.2 關(guān)鍵點2：采用合理的驗收方式
9.2.3 關(guān)鍵點3：妥善處理異常情況
9.3 采購驗收的流程圖
9.3.1 采購質(zhì)量控制流程與控制點
9.3.2 采購驗收入庫流程與控制點
9.3.3 采購質(zhì)量檢驗流程與控制點
9.3.4 驗收爭議處理流程與控制點
9.3.5 問題物資處理流程與控制點
9.3.6 采購?fù)藫Q貨管理流程與控制點
9.4 采購驗收制度規(guī)范
9.4.1 采購驗收管理制度
9.4.2 采購?fù)素浌芾碇贫?br />9.4.3 采購質(zhì)量控制制度
9.4.4 采購品質(zhì)保證制度
9.4.5 電器設(shè)備驗收管理制度
9.4.6 商超采購商品退換作業(yè)辦法
9.5 采購驗收工具表單
9.5.1 驗收清單表
9.5.2 退貨登記表
9.5.3 退貨換貨清單
9.5.4 檢驗異常報告
9.5.5 采購質(zhì)量控制表
9.5.6 采購檢驗報告單
9.5.7 特采作業(yè)申請單
第10章 采購結(jié)算管理
10.1 采購結(jié)算的風(fēng)險點
10.1.1 風(fēng)險點1：付款審核不嚴(yán)格
10.1.2 風(fēng)險點2：付款方式不恰當(dāng)
10.1.3 風(fēng)險點3：付款金額不正確
10.2 采購結(jié)算的關(guān)鍵點
10.2.1 關(guān)鍵點1：加強付款審核工作
10.2.2 關(guān)鍵點2：合理選擇付款方式
10.2.3 關(guān)鍵點3：加強付款審核追查
10.3 采購結(jié)算的流程圖
10.3.1 采購對賬管理流程與控制點
10.3.2 付款申請管理流程與控制點
10.3.3 采購預(yù)付款管理流程與控制點
10.3.4 現(xiàn)金采購管理流程與控制點
10.3.5 采購發(fā)票校驗流程與控制點
10.4 采購結(jié)算制度規(guī)范
10.4.1 采購結(jié)算管理制度
10.4.2 采購付款管理辦法
10.4.3 采購付款對賬管理制度
10.4.4 預(yù)付賬款審批管理制度
10.4.5 預(yù)付賬款追蹤檢查制度
10.5 采購結(jié)算工具表單
10.5.1 采購結(jié)算單
10.5.2 預(yù)付申請單
10.5.3 賬款核對表
10.5.4 應(yīng)付賬款明細表
10.5.5 現(xiàn)金采購申請表
第11章 采購庫存管理
11.1 采購庫存的風(fēng)險點
11.1.1 風(fēng)險點1：采購庫存過高
11.1.2 風(fēng)險點2：庫存過低風(fēng)險
11.1.3 風(fēng)險點3：庫存物資損壞變質(zhì)
11.1.4 風(fēng)險點4：庫存周轉(zhuǎn)較慢
11.1.5 風(fēng)險點5：存貨價格下跌
11.1.6 風(fēng)險點6：庫存信息不暢通
11.2 采購庫存的關(guān)鍵點
11.2.1 關(guān)鍵點1：做好采購計劃
11.2.2 關(guān)鍵點2：加快庫存周轉(zhuǎn)
11.2.3 關(guān)鍵點3：庫存物資盤點
11.2.4 關(guān)鍵點4：庫存分類管理
11.3 采購庫存的流程圖
11.3.1 庫存計劃管理流程與控制點
11.3.2 庫存周轉(zhuǎn)管理流程與控制點
11.3.3 訂貨量確定管理流程與控制點
11.4 采購庫存制度規(guī)范
11.4.1 庫存計劃管理制度
11.4.2 庫存周轉(zhuǎn)管理制度
11.4.3 庫存呆滯品管理制度
11.5 采購庫存工具表單
11.5.1 庫存計劃表
11.5.2 補貨計劃表
11.5.3 庫存物資清單
11.5.4 物資存量明細表
11.5.5 呆滯品申請?zhí)幚肀?br />11.5.6 呆滯品處理損益報告
11.6 采購庫存文書方案
11.6.1 呆廢庫存物資處理方案
11.6.2 庫存物資分類控制方案
第12章 采購成本控制
12.1 采購成本的風(fēng)險點
12.1.1 風(fēng)險點1：采購價格不合理風(fēng)險
12.1.2 風(fēng)險點2：訂購量不合理風(fēng)險
12.1.3 風(fēng)險點3：采購成本核算風(fēng)險
12.2 采購成本的關(guān)鍵點
12.2.1 關(guān)鍵點1：健全采購定價機制
12.2.2 關(guān)鍵點2：制訂物資需求計劃
12.2.3 關(guān)鍵點3：加強采購會計系統(tǒng)控制
12.2.4 關(guān)鍵點4：做好采購成本控制工作
12.3 采購成本的流程圖
12.3.1 采購成本控制流程與控制點
12.3.2 采購詢價管理流程與控制點
12.3.3 采購成本核算流程與控制點
12.3.4 庫存成本管理流程與控制點
12.3.5 運輸成本管理流程與控制點
12.4 采購成本制度規(guī)范
12.4.1 采購詢價管理制度
12.4.2 采購成本管控制度
12.4.3 采購價格管控制度
12.4.4 采購成本核算管理辦法
12.5 采購成本工具表單
12.5.1 采購詢價單
12.5.2 成本預(yù)算表
12.5.3 成本費用單
12.5.4 采購詢價記錄表
12.5.5 采購價格審議表
12.5.6 運輸方案審批單
12.5.7 采購成本計算表
12.6 采購成本文書方案
12.6.1 采購成本控制方案
12.6.2 庫存成本控制方案
12.6.3 物流成本控制方案
第13章 采購招標(biāo)管理
13.1 采購招標(biāo)的風(fēng)險點
13.1.1 風(fēng)險點1：招標(biāo)前期風(fēng)險
13.1.2 風(fēng)險點2：接收投標(biāo)風(fēng)險
13.1.3 風(fēng)險點3：開標(biāo)評標(biāo)風(fēng)險
13.1.4 風(fēng)險點4：合同簽訂風(fēng)險
13.2 采購招標(biāo)的關(guān)鍵點
13.2.1 關(guān)鍵點1：做好招標(biāo)項目規(guī)劃
13.2.2 關(guān)鍵點2：編制審查招標(biāo)文件
13.2.3 關(guān)鍵點3：投標(biāo)書接收和保管
13.2.4 關(guān)鍵點4：做好開標(biāo)評標(biāo)工作
13.2.5 關(guān)鍵點5：做好合同簽訂控制
13.3 采購招標(biāo)的流程圖
13.3.1 招標(biāo)管理流程與控制點
13.3.2 招標(biāo)文件編制流程與控制點
13.3.3 招標(biāo)保密管理流程與控制點
13.3.4 開標(biāo)工作管理流程與控制點
13.3.5 評標(biāo)工作管理流程與控制點
13.3.6 招標(biāo)定標(biāo)管理流程與控制點
13.3.7 加密鎖使用管理流程與控制點
13.4 采購招標(biāo)制度規(guī)范
13.4.1 采購招標(biāo)管理制度
13.4.2 招投標(biāo)文件管理制度
13.4.3 招標(biāo)文件評審制度
13.4.4 投標(biāo)文件評審制度
13.4.5 招標(biāo)爭議處理辦法
13.5 采購招標(biāo)工具表單
13.5.1 招標(biāo)信息登記表
13.5.2 招標(biāo)委托申請表
13.5.3 標(biāo)書評審表
13.5.4 開標(biāo)記錄表
13.5.5 招標(biāo)比價表
13.5.6 評標(biāo)小組名單
13.5.7 投標(biāo)文件偏差匯總表
13.5.8 投標(biāo)文件評審結(jié)論表
13.6 采購招標(biāo)文書方案
13.6.1 招標(biāo)公告
13.6.2 招標(biāo)邀請書
13.6.3 中標(biāo)通知書
13.6.4 招標(biāo)文件框架
第14章 項目采購管理
14.1 項目采購的風(fēng)險點
14.1.1 風(fēng)險點1：項目采購決策風(fēng)險
14.1.2 風(fēng)險點2：項目采購計劃風(fēng)險
14.1.3 風(fēng)險點3：項目發(fā)包規(guī)劃風(fēng)險
14.1.4 風(fēng)險點4：項目采購延期風(fēng)險
14.1.5 風(fēng)險點5：項目采購質(zhì)量風(fēng)險
14.2 項目采購的關(guān)鍵點
14.2.1 關(guān)鍵點1：完善項目內(nèi)控機制
14.2.2 關(guān)鍵點2：項目采購風(fēng)險控制
14.2.3 關(guān)鍵點3：做好項目采購規(guī)劃
14.2.4 關(guān)鍵點4：制訂項目采購計劃
14.2.5 關(guān)鍵點5：項目供應(yīng)商選擇
14.3 項目采購的流程圖
14.3.1 項目采購管理流程與控制點
14.3.2 項目采購計劃流程與控制點
14.3.3 項目采購招標(biāo)流程與控制點
14.3.4 采購實施控制流程與控制點
14.3.5 項目采購合同管理流程與控制點
14.4 項目采購制度規(guī)范
14.4.1 項目采購管理制度
14.4.2 項目采購作業(yè)管理制度
14.4.3 項目采購交期控制制度
14.5 項目采購工具表單
14.5.1 項目采購計劃表
14.5.2 項目采購申請表
14.5.3 項目采購詢價單
14.5.4 項目采購控制表
14.5.5 項目采購驗收單
14.6 項目采購文書方案
14.6.1 項目采購計劃方案
14.6.2 項目采購招標(biāo)方案
第15章 采購績效管理
15.1 采購績效的風(fēng)險點
15.1.1 風(fēng)險點1：績效管理體系不完善
15.1.2 風(fēng)險點2：績效管理定位不準(zhǔn)確
15.1.3 風(fēng)險點3：員工主動參與率較低
15.1.4 風(fēng)險點4：績效指標(biāo)設(shè)計不合理
15.1.5 風(fēng)險點5：績效考核標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范
15.2 采購績效的關(guān)鍵點
15.2.1 關(guān)鍵點1：績效指標(biāo)設(shè)置
15.2.2 關(guān)鍵點2：建立績效培訓(xùn)機制
15.2.3 關(guān)鍵點3：員工參與績效管理
15.2.4 關(guān)鍵點4：考核公平、公正、公開
15.3 采購績效的流程圖
15.3.1 采購績效評估管理流程與控制點
15.3.2 采購績效目標(biāo)確定流程與控制點
15.3.3 采購人員績效評估流程與控制點
15.3.4 采購績效評估申訴流程與控制點
15.3.5 采購績效改進流程與控制點
15.4 采購績效制度規(guī)范
15.4.1 采購績效考核制度
15.4.2 采購績效面談制度
15.4.3 采購績效申訴制度
15.5 采購績效工具表單
15.5.1 采購目標(biāo)管理卡
15.5.2 采購績效溝通報告表
15.5.3 采購績效進展記錄表
15.5.4 采購績效考核表
15.5.5 采購績效面談記錄表
15.5.6 采購績效考核申訴表
15.5.7 采購績效改進表
15.5.8 采購績效獎懲表
15.6 采購績效文書方案
15.6.1 采購人員績效評估方案
15.6.2 國際采購人員考核方案
15.6.3 采購績效改進與提升方案
15.6.4 采購績效考核總結(jié)報告
第16章 采購信息管理
16.1 采購信息的風(fēng)險點
16.1.1 風(fēng)險點1：信息收集風(fēng)險
16.1.2 風(fēng)險點2：信息安全風(fēng)險
16.1.3 風(fēng)險點3：信息不對稱風(fēng)險
16.2 采購信息的關(guān)鍵點
16.2.1 關(guān)鍵點1：做好信息收集工作
16.2.2 關(guān)鍵點2：信息安全管理
16.2.3 關(guān)鍵點3：信息傳遞管理
16.3 采購信息的流程圖
16.3.1 采購信息調(diào)研流程與控制點
16.3.2 信息系統(tǒng)管理流程與控制點
16.3.3 采購信息分析流程與控制點
16.3.4 采購信息反饋流程與控制點
16.4 采購信息制度規(guī)范
16.4.1 采購信息收集制度
16.4.2 供應(yīng)商信息管理制度
16.4.3 采購信息系統(tǒng)使用制度
16.4.4 采購信息保密制度
16.5 采購信息工具表單
16.5.1 供應(yīng)商信息表
16.5.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表
16.5.3 檔案借閱申請單
16.6 采購信息文書方案
16.6.1 采購信息系統(tǒng)構(gòu)建方案
16.6.2 采購信息統(tǒng)計方案
第17章 采購審計管理
17.1 采購審計的風(fēng)險點
17.1.1 風(fēng)險點1：審計準(zhǔn)備不充分
17.1.2 風(fēng)險點2：審計過程舞弊
17.1.3 風(fēng)險點3：審計人員的過失
17.2 采購審計的關(guān)鍵點
17.2.1 關(guān)鍵點1：提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識
17.2.2 關(guān)鍵點2：加強采購審計質(zhì)量控制
17.2.3 關(guān)鍵點3：加強審計風(fēng)險綜合控制
17.3 采購審計的流程圖
17.3.1 采購審計工作流程
17.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量審計流程
17.3.3 采購合同審計流程
17.4 采購審計制度規(guī)范
17.4.1 采購執(zhí)行審計制度
17.4.2 采購稽核管理制度
17.4.3 物資采購審計辦法
17.4.4 合同審計管理辦法
17.5 采購審計工具表單
17.5.1 項目采購審計計劃表
17.5.2 采購審計實施計劃表
17.5.3 采購付款審計表
17.5.4 審計工作底稿
17.5.5 審計工作總結(jié)表
17.6 采購審計文書方案
17.6.1 物資采購審計計劃書
17.6.2 采購合同審計方案
17.6.3 采購審計報告
第18章 政府采購管理
18.1 政府采購的風(fēng)險點
18.1.1 風(fēng)險點1：招標(biāo)文件編制風(fēng)險
18.1.2 風(fēng)險點2：評審專家選取風(fēng)險
18.1.3 風(fēng)險點3：政府采購廉政風(fēng)險
18.1.4 風(fēng)險點4：市場和決策風(fēng)險
18.2 政府采購的關(guān)鍵點
18.2.1 關(guān)鍵點1：建立政府采購評估體系
18.2.2 關(guān)鍵點2：選擇合理采購方式
18.2.3 關(guān)鍵點3：加強風(fēng)險控制
18.2.4 關(guān)鍵點4：加強廉政建設(shè)
18.3 政府采購的流程圖
18.3.1 政府采購工作流程與控制點
18.3.2 政府采購計劃編制流程與控制點
18.3.3 政府采購信息公告流程與控制點
18.3.4 政府采購招標(biāo)管理流程與控制點
18.3.5 政府采購供應(yīng)商投訴流程與控制點
18.4 政府采購制度規(guī)范
18.4.1 政府采購工作管理制度
18.4.2 政府采購信息公告辦法
18.4.3 政府采購信息管理制度
18.4.4 政府采購招標(biāo)管理制度
18.4.5 政府采購監(jiān)督管理制度
18.5 政府采購工具表單
18.5.1 政府采購清單
18.5.2 政府采購計劃申請表
18.5.3 政府采購招標(biāo)備案表
18.6 政府采購文書方案
18.6.1 政府采購信息公告書
18.6.2 政府采購中標(biāo)公示書
第19章 國際采購管理
19.1 國際采購的風(fēng)險點
19.1.1 風(fēng)險點1：國際供應(yīng)商選擇風(fēng)險
19.1.2 風(fēng)險點2：收貨時間風(fēng)險
19.1.3 風(fēng)險點3：政策因素風(fēng)險
19.1.4 風(fēng)險點4：隱含成本風(fēng)險
19.1.5 風(fēng)險點5：國際貨幣風(fēng)險
19.1.6 風(fēng)險點6：采購價格風(fēng)險
19.1.7 風(fēng)險點7：采購合同風(fēng)險
19.1.8 風(fēng)險點8：海關(guān)稽查風(fēng)險
19.2 國際采購的關(guān)鍵點
19.2.1 關(guān)鍵點1：相關(guān)信息收集
19.2.2 關(guān)鍵點2：貨幣風(fēng)險控制
19.2.3 關(guān)鍵點3：采購時間控制
19.2.4 關(guān)鍵點4：合同風(fēng)險控制
19.2.5 關(guān)鍵點5：采購人員管理
19.2.6 關(guān)鍵點6：國際供應(yīng)商管理
19.2.7 關(guān)鍵點7：國際運輸管理
19.2.8 關(guān)鍵點8：貨物通關(guān)管理
19.3 國際采購的流程圖
19.3.1 海外采購供應(yīng)商選擇流程與控制點
19.3.2 國際采購詢價管理流程與控制點
19.3.3 國際采購運輸管理流程與控制點
19.3.4 國際采購付款管理流程與控制點
19.3.5 國際采購風(fēng)險控制流程與控制點
19.4 國際采購制度規(guī)范
19.4.1 國際采購詢價制度
19.4.2 海外采購供應(yīng)商選擇制度
19.4.3 國際采購風(fēng)險控制管理制度
19.5 國際采購工具表單
19.5.1 國際采購詢價單
19.5.2 國際采購訂貨單
19.5.3 進口貨物報關(guān)單
19.5.4 進口貨物報檢單
19.5.5 國際運輸保險單
19.5.6 國際采購風(fēng)險評估單
19.6 國際采購文書方案
19.6.1 國際采購風(fēng)險應(yīng)對方案
19.6.2 國際物資采購合同范本
第20章 采購賄賂管理
20.1 采購賄賂的風(fēng)險點
20.1.1 風(fēng)險點1：反賄賂制度不健全
20.1.2 風(fēng)險點2：采購人員收受賄賂
20.2 采購賄賂的關(guān)鍵點
20.2.1 關(guān)鍵點1：健全采購稽核體制
20.2.2 關(guān)鍵點2：加強人員行為規(guī)范
20.2.3 關(guān)鍵點3：建立投訴舉報渠道
20.2.4 關(guān)鍵點4：采用公開采購的形式
20.3 采購賄賂的流程圖
20.3.1 采購賄賂投訴處理流程與控制點
20.3.2 采購賄賂查辦流程與控制點
20.4 采購賄賂制度規(guī)范
20.4.1 反采購賄賂管理辦法
20.4.2 采購賄賂處理辦法
20.5 采購賄賂工具表單
20.5.1 預(yù)防采購賄賂調(diào)查表
20.5.2 采購賄賂治理工作調(diào)查表
20.5.3 采購賄賂事件查處匯總表
20.5.4 已查結(jié)采購賄賂事件專報表
20.6 采購賄賂文書方案
20.6.1 反采購賄賂責(zé)任書
20.6.2 反采購賄賂協(xié)議書
20.6.3 采購賄賂調(diào)查問卷
20.6.4 采購賄賂治理工作實施方案

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   1.2 采購業(yè)務(wù)規(guī)范化體系 1.2.1 采購計劃預(yù)算體系 1.采購計劃 采購計劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認(rèn)識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程，掌握物資消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上，對計劃期內(nèi)物資采購管理活動所做的預(yù)見性的安排和部署。 按照采購計劃的時間長短分類，采購計劃可以分為年度采購計劃、月度采購計劃、臨時采購計劃等；按照采購計劃的類型分類，則可以分為采購作業(yè)計劃、零星采購計劃等。 一般情況下，企業(yè)根據(jù)總體的經(jīng)營計劃、市場需求等，制訂產(chǎn)品與銷售計劃，進而制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，編制出物資需求計劃，然后根據(jù)采購戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂采購計劃。 2.采購預(yù)算 采購預(yù)算是指采購部門在一定的計劃期間（年度、季度或月度）編制的物資（或服務(wù)）采購的用款計劃。 它是一種用數(shù)量表現(xiàn)的計劃，將企業(yè)未來一定時期內(nèi)經(jīng)營決策的目標(biāo)，通過有關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)地反映出來，是經(jīng)營決策具體化、數(shù)量化的表現(xiàn)。 物資采購預(yù)算可以用本期采購數(shù)量乘以各項物資的購入單價計算得出，還可以通過物資需求計劃的請購數(shù)量乘以標(biāo)準(zhǔn)成本計算。 1.2.2 供應(yīng)商管理體系  供應(yīng)商是指那些向買方提供產(chǎn)品或服務(wù)并收取報酬的實體，是可以為企業(yè)生產(chǎn)提供原材料、設(shè)備、工具及其他資源的企業(yè)。 供應(yīng)商管理是指對供應(yīng)商的了解、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作的總稱。 1.2.3 采購招標(biāo)體系 采購招標(biāo)工作，一般包括建立招標(biāo)委員會、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、招標(biāo)資格預(yù)審、發(fā)售招標(biāo)文件、接收招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告、簽訂采購合同及招標(biāo)爭議處理共12大事項。

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