中國石油審計管理系統(tǒng)操作手冊（上下冊）

內容概要

　　《中國石油審計管理系統(tǒng)操作手冊》的上冊，包括功能介紹、基本操作、審計計劃流程、審計項目流程、系統(tǒng)運行維護等內容，共計十二章。用戶通過閱讀和上機練習，能夠基本了解系統(tǒng)中實現(xiàn)的審計業(yè)務流程及掌握操作要領?！吨袊蛯徲嫻芾硐到y(tǒng)操作手冊》的下冊，包括工作一覽、人員管理、評優(yōu)管理、信息分析、經營實體管理、報表臺賬、協(xié)同工作平臺等內容，共計十章。詳細闡述了功能、操作和使用要求。下冊主要用于支持承擔審計管理職能的崗位工作，如審計部總經理和副總經理、審計處長和副處長，中國石油審計服務中心主任和副主任、綜合科長、審計業(yè)務科長以及審計信息管理員，對審計業(yè)務人員而言，了解即可。

書籍目錄

《中國石油審計管理系統(tǒng)操作手冊（上冊）》目錄： 第一章概述 第一節(jié)目的及意義 第二節(jié)適用對象及范圍 第三節(jié)客戶端軟硬件環(huán)境及配置 第四節(jié)審計業(yè)務上線的應用要求 第二章系統(tǒng)功能 第一節(jié)功能簡介 第二節(jié)審計計劃管理 第三節(jié)審計項目管理 第四節(jié)審計人員管理 第五節(jié)經營實體管理 第六節(jié)審計統(tǒng)計報表 第七節(jié)審計臺賬 第八節(jié)信息查詢分析 第九節(jié)優(yōu)秀審計項目評審 第十節(jié)審計培訓管理 第十一節(jié)用戶權限 第十二節(jié)用戶角色實例 第三章系統(tǒng)操作說明 第一節(jié)用戶登錄說明 第二節(jié)界面布局 第三節(jié)系統(tǒng)菜單 第四節(jié)操作規(guī)則 第五節(jié)項目一覽 第四章審計計劃管理 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)線下說明 第三節(jié)創(chuàng)建計劃 第四節(jié)匯總計劃 第五節(jié)發(fā)布計劃 第六節(jié)計劃維護 第五章項目管理概述 第一節(jié)審計程序 第二節(jié)標準審計程序 第三節(jié)簡化審計程序 第六章審計準備 第一節(jié)業(yè)務簡述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)啟動項目 第四節(jié)審前安排 第五節(jié)審前調查 第六節(jié)審計實施方案 第七章審計實施 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)審計通知書 第四節(jié)現(xiàn)場實施 第八章審計終結 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)審計報告初審 第四節(jié)審計報告征求意見書 第五節(jié)審計報告審理 第六節(jié)審計處理 第七節(jié)跟蹤回訪 第九章簡化業(yè)務現(xiàn)場實施 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)事項創(chuàng)建 第四節(jié)編輯工作記錄 第五節(jié)審計意見單 第六節(jié)審計發(fā)現(xiàn) 第七節(jié)設定人員 第八節(jié)統(tǒng)計信息 第十章OA發(fā)文 第一節(jié)文件類型 第二節(jié)推廣原則 第三節(jié)發(fā)文流程 第十一章運行維護 第一節(jié)工作范圍 第二節(jié)信息維護 第三節(jié)職責 第四節(jié)變更管理 第五節(jié)溝通 第十二章推廣培訓 第一節(jié)推廣策略 第二節(jié)推廣要求 第三節(jié)推廣內容 第四節(jié)練習要求 第五節(jié)上機練習考核 第六節(jié)系統(tǒng)初始化 《中國石油審計管理系統(tǒng)操作手冊（下冊）》目錄： 第十三章查詢?yōu)g覽 第一節(jié)功能描述 第二節(jié)審計業(yè)務綜合信息展示 第三節(jié)項目一覽 第四節(jié)報告一覽 第五節(jié)計劃一覽 第六節(jié)工作提示 第七節(jié)人員一覽 第八節(jié)培訓一覽 第十四章審計報表 第一節(jié)報表類型 第二節(jié)編報要求 第三節(jié)審計工作基本情況統(tǒng)計表 第四節(jié)審計發(fā)現(xiàn)問題及處理情況分類表 第五節(jié)審計項目完成情況表 第六節(jié)審計機構及人員情況表 第七節(jié)審計工作基本情況匯總表 第八節(jié)財務審計統(tǒng)計表 第九節(jié)經濟責任審計統(tǒng)計表 第十節(jié)建設工程審計統(tǒng)計表 第十一節(jié)經濟合同審計統(tǒng)計表 第十二節(jié)內部控制審計統(tǒng)計表 第十三節(jié)國際業(yè)務審計情況統(tǒng)計表 第十四節(jié)計算規(guī)則 第十五節(jié)基于統(tǒng)計報表和審計臺賬數(shù)據錄入說明 第十六節(jié)附錄 第十五章審計臺賬 第一節(jié)臺賬分析說明 第二節(jié)應用規(guī)則及實例 第三節(jié)報表及臺賬綜合應用 第十六章審計信息分析 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)審計計劃分析及應用實例 第四節(jié)審計項目分析及應用實例 第五節(jié)審計人員分析 第六節(jié)經營實體分析 第十七章審計人員信息 第一節(jié)業(yè)務概況 第二節(jié)功能簡介 第三節(jié)錄人要求 第四節(jié)約束條件 第五節(jié)維護 第十八章評優(yōu)管理 第一節(jié)業(yè)務概況 第二節(jié)功能簡介 第三節(jié)申報 第四節(jié)參評項目匯總 第五節(jié)設定評委 第六節(jié)評審 第七節(jié)評定 第八節(jié)優(yōu)審項目備案 第十九章經營實體管理 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)經營實體管理功能簡介 第三節(jié)經營實體維護 第四節(jié)經營實體維護要求 第二十章培訓管理 第一節(jié)業(yè)務描述 第二節(jié)頁面簡介 第三節(jié)培訓管理功能維護要求 第二十一章協(xié)同工作平臺 第一節(jié)功能介紹 第二節(jié)欄目 第三節(jié)共享信息 第四節(jié)系統(tǒng)資料 第二十二章考核 第一節(jié)考核辦法 第二節(jié)考核內容 第三節(jié)應用考核標準

章節(jié)摘錄

版權頁：   插圖：   第五章 項目管理概述 第一節(jié) 審計程序 系統(tǒng)里的審計程序根據項目類型的不同，分為標準審計程序和簡化審計程序。根據審計實施類型的不同，標準審計程序又分為標準自審流程、標準委托審計流程、標準授權審計流程、標準交叉審計流程、標準外委審計流程四種。簡化審計程序分為簡化自審流程、簡化外委流程、管理層測試流程三種。 第二節(jié) 標準審計程序 標準審計程序包括審前準備、審計實施及審計終結三個階段。具體包括審前安排、編寫審計實施方案、下發(fā)審計通知書、編制審計工作記錄、編寫審計工作底稿、生成審計報告初稿、審計報告初審、審計報告征求意見、審計報告審理、審計處理及跟蹤回訪11個環(huán)節(jié)。例如：財務收支審計、經濟責任審計、預算管理審計、資產負債損益審計、工程竣工決算審計等業(yè)務都可按這個流程運行。項目管理模塊實現(xiàn)了上述審計程序各階段在線操作與管理的功能。 一、標準自審流程 標準自審流程包括審前準備、審計實施及審計終結三個大階段，又細分為審前安排、審前調查、審計實施方案、審計通知書、現(xiàn)場實施、審計報告初稿、審計報告初審、報告征求意見、審計報告審理、審計處理、跟蹤回訪等階段流程。其中“審前調查”為可選階段。 二、標準委托審計流程 標準委托審計流程主要是由審計部各處室項目經理進行審計計劃的立項，委托審計中心各處室進行現(xiàn)場審計，并將與被審計單位交換意見后的審計報告上報至審計部各處室處理，由各處室進行統(tǒng)一審查。整體流程與標準自審流程一致，所含階段相同，只是實施單位不同。 三、標準外委審計流程 標準外委審計流程指的是由地區(qū)公司審計部門委托外部審計機構進行審計，整個項目由審計部門人員擔任項目經理全程負責，外部審計機構只由主審對現(xiàn)場實施階段負責。整個流程也同于標準自審流程，區(qū)別在于現(xiàn)場實施部分由外部審計機構進行編寫。 四、標準交叉審計流程 標準交叉審計流程主要是由審計部各處室項目經理進行審計計劃的立項，委托各地區(qū)公司進行現(xiàn)場審計，并將與被審計單位交換意見后的審計報告上報至審計部各處室處理，由各處室進行統(tǒng)一審查。整體流程與標準自審流程一致，所含階段相同，只是實施單位不同。

編輯推薦

《中國石油審計管理系統(tǒng)操作手冊(套裝共2冊)》由石油工業(yè)出版社出版。

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