現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制

內(nèi)容概要

本書以切合實(shí)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，針對企業(yè)管理特點(diǎn)，盡可能詳盡具體地解說企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制和管理技能。它應(yīng)是各位經(jīng)理的必讀之書，對整個企業(yè)的內(nèi)部控制制度的架構(gòu)亦大有裨益。    本書的編寫突出了以下特點(diǎn)：    1、內(nèi)容豐富。本書將企業(yè)內(nèi)部控制分解成一系列環(huán)節(jié)，逐個加以介紹，力求內(nèi)容全面、文字精簡，充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的特點(diǎn)。    2、操作性強(qiáng)。本書以制度和圖表的形成，簡單明了地闡釋內(nèi)部控制的各種方法，企業(yè)管理者可直接參照使用，這使得本書具有極強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性。    3、適用范圍廣。無論是以生產(chǎn)為主的工業(yè)企業(yè)，還是以物流和儲售管理為主的商業(yè)企業(yè)，都能從中找到加強(qiáng)內(nèi)部控制的途徑和方法。

書籍目錄

第1章 企業(yè)內(nèi)部控制總論 1.1 內(nèi)部控制的含義 1.2 內(nèi)部控制制度第2章 企業(yè)采購控制制度與表格 2.1 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 2.2 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 2.3 需求單審批管理規(guī)定 2.4 采購制度 2.5 ××省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 2.6 請購單 2.7 準(zhǔn)購單 2.8 訂購單 2.9 驗(yàn)收單 2.10 材料采購計(jì)劃 2.11 采購金額授權(quán)表 2.12 采購作業(yè)授權(quán)表 2.13 采購程序及準(zhǔn)購權(quán)限表 2.14 采購控制表 2.15 采購進(jìn)度控制表 2.16 外購材料控制表 2.17 國外采購物料、采購狀況控制表 2.18 采購管理月報(bào)表第3章 企業(yè)庫存控制制度與表格 3.1 庫存量管理作業(yè)細(xì)則 3.2 倉位規(guī)劃管理辦法 3.3 企業(yè)倉庫管理制度 3.4 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 3.5 出貨管理制度 3.6 材料調(diào)撥管理辦法 3.7 材料庫存報(bào)告表 3.8 材料庫存月報(bào)表 3.9 庫存材料供需分析表 3.10 材料進(jìn)庫日報(bào)表 3.11 存量管制卡 3.12 材料存量計(jì)劃表 3.13 材料差異報(bào)告表 3.14 材料收發(fā)記錄表 3.15 常備材料控制表 3.16 盤點(diǎn)卡 3.17 材料收發(fā)日報(bào)表 3.18 成品月報(bào)表第4章 企業(yè)生產(chǎn)控制制度與表格 4.1 生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工責(zé)任制度 4.2 廠長（經(jīng)理）工作責(zé)任制度 4.3 生產(chǎn)科業(yè)務(wù)規(guī)定 4.4 生產(chǎn)外協(xié)管理辦法 4.5 外協(xié)加工合同書 4.6 操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定 4.7 安全生產(chǎn)管理制度范例 4.8 現(xiàn)場作業(yè)分配表 4.9 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場巡查表 4.10 生產(chǎn)現(xiàn)場缺點(diǎn)查核表 4.11 生產(chǎn)現(xiàn)場的改善作業(yè)執(zhí)行表 4.12 防止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)的查核要點(diǎn) 4.13 生產(chǎn)月報(bào)表 4.14 生產(chǎn)部門人事考核表 4.15 各部門生產(chǎn)衣品率控制表 4.16 工作量匯總表 4.17 作業(yè)量分析表 4.18 生產(chǎn)命令 4.19 制造命令單 4.20 生產(chǎn)進(jìn)度控制表第5章 企業(yè)質(zhì)量控制制度與表格第6章 企業(yè)銷售控制制度與表格第7章 企業(yè)現(xiàn)金控制制度與表格第8章 企業(yè)成本控制制度與表格第9章 企業(yè)應(yīng)收賬款控制制度與表格第10章 企業(yè)利潤控制制度與表格第11章 企業(yè)人事控制制度與表格第12章 企業(yè)工資控制制度與表格第13章 企業(yè)組織控制制度與表格第14章 企業(yè)行政控制制度與表格附錄

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