ERP系統(tǒng)整合審計

內容概要

本書緊緊圍繞ERP系統(tǒng)生命周期中各個階段的重點審計部位，詳細介紹了ERP自身的控制程序，著重講述了相關的審計控制程序和控制設計方法，并相應提出了許多非常實用的安全建議。審計人員可以利用本書提供的知識和技巧，設計有效的審計程序，評估和測試企業(yè)對ERP系統(tǒng)的運行控制情況，開展有針對性的審計工作。對企業(yè)經理人和企業(yè)各部門改進和完善ERP控制程序，本書也會起到相應的指導和促進作用。此外，本書還可作為教材，用于培訓企業(yè)內審和IT等方面的復合型人才。

作者簡介

尤蘇費利·F·穆沙基，加拿大注冊會計師（CGA）、信息系統(tǒng)注冊審計師（CISA）、信息系統(tǒng)安全認證專家（CISSP），愛麗絲NY咨詢公司的創(chuàng)始人、董事長及總經理，該公司是一個IT和財務咨詢公司，尤以IT圖書出版而享譽業(yè)界。穆沙基先生的從業(yè)經驗涉及任何優(yōu)秀企業(yè)所必需的財務、經營及IT知識。

書籍目錄

第1章 ERP系統(tǒng)實施概述  1.1 引言  1.2 ERP系統(tǒng)的特征第2章 ERP系統(tǒng)的脆弱性和控制  2.1 評估ERP系統(tǒng)風險的必要性  2.2 系統(tǒng)實施和運營審計  2.3 風險概述  2.4 ERP系統(tǒng)環(huán)境的風險  2.5 內部控制 第3章 ERP系統(tǒng)生命周期  3.1 引言   3.2 ERP系統(tǒng)的可審計性  3.3 ERP生命周期法  3.4 ERP生命周期控制評估指導  3.5 為ERP應用程序建立控制評估指導的優(yōu)點  3.6 階段1：項目定義和需求分析  3.7 階段2：外部設計  3.8 階段3：內部設計  3.9 階段4：系統(tǒng)實施前階段  3.10 階段5：系統(tǒng)實施階段  3.11 階段6：系統(tǒng)實施后階段  附錄3A 項目定義和需求分析階段審計測試  附錄3B 外部和內部設計階段審計測試  附錄3C 系統(tǒng)實施前階段第4章 變更管理  4.1 變更管理流程  4.2 結論  例4A ERP系統(tǒng)部門工作流程框架  例4B ERP系統(tǒng)工程部的組織角色和責任  例4C 數據管理部門的組織角色和責任  例4D ERP生產系統(tǒng)的組織角色和責任第5章 系統(tǒng)實施后的各種問題和控制  5.1 引言  5.2 系統(tǒng)實施后的各種問題  5.3 ERP系統(tǒng)控制與審計  5.4 ERP系統(tǒng)控制程序的分類  5.5 服務局和外包  5.6 控制問題匯總第6章 SAP概述及其基本組成部分  6.1 SAP R／3的組織結構模型索引

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