財(cái)務(wù)管理咨詢工具箱

前言

　　弗布克管理咨詢工具箱系列圖書將“診斷問題、分析問題、解決問題”的思維貫穿于每章內(nèi)容的寫作過程中，既能幫助讀者系統(tǒng)把握模塊內(nèi)容，又能針對(duì)讀者某一方面的閱讀需求提供解決方案。　　弗布克管理咨詢工具箱系列圖書力求將“復(fù)雜的理論簡(jiǎn)單化、多元的知識(shí)系統(tǒng)化、枯燥的文字圖表化、深?yuàn)W的方案模板化”?！　”緯歉ゲ伎斯芾碜稍児ぞ呦湎盗袌D書中的一本，它綜合了財(cái)務(wù)管理咨詢領(lǐng)域的業(yè)務(wù)內(nèi)容，涵蓋了預(yù)算管理、資金管理、采購(gòu)管理、存貨管理、固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理、合同與銷售管理、成本管控、費(fèi)用管控、籌資與投資管理、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露、內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理信息化共14個(gè)方面的內(nèi)容。本書主要有以下特點(diǎn)?！　?.迅速定位讀者需求，為讀者節(jié)約時(shí)間　　本書的定位為實(shí)務(wù)工具書，內(nèi)容的展開遵循了財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)的開展流程，涵蓋了財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)各個(gè)模塊的內(nèi)容，讓讀者一目了然，迅速掌握相關(guān)內(nèi)容，避免在毫無(wú)意義的閱讀上浪費(fèi)時(shí)間?！?.內(nèi)容實(shí)用、形式豐富、操作性強(qiáng)、可讀性強(qiáng)　本書在內(nèi)容構(gòu)思上實(shí)現(xiàn)了“理論+知識(shí)+實(shí)例+模板”的表現(xiàn)形式，既介紹了問題的通用解決工具和理論知識(shí)，又適當(dāng)配以實(shí)例和模板，幫助讀者從多個(gè)角度理解問題、拓展思路?！　?.滿足讀者多方面的閱讀需求　　本書提供的模板和樣例讀者能“拿來(lái)即用”；介紹的理論和知識(shí)能幫助讀者拓展思路、開闊思維，從而使讀者在面對(duì)新的問題時(shí)能制定有效的解決方案。

內(nèi)容概要

本書遵循了診斷問題、分析問題和解決問題的管理咨詢思維，從系統(tǒng)、多元的角度闡釋了預(yù)算管理、資金管理、采購(gòu)管理、存貨管理、固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理、合同與銷售管理、成本管控、費(fèi)用管控、籌資與投資管理、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露、內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理信息化共14個(gè)方面的財(cái)務(wù)管理咨詢工具，能夠切實(shí)幫助從事財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)的人員和企業(yè)管理人員診斷、分析、判斷和解決企業(yè)面臨的各類財(cái)務(wù)管理問題，從而提高企業(yè)的規(guī)范化管理水平?！　”緯趯?duì)各類工具進(jìn)行描述時(shí)，全部采用了文字說(shuō)明和圖表相結(jié)合的表現(xiàn)手法，簡(jiǎn)單、明晰、直觀、實(shí)用，能夠?yàn)閺氖鹿芾碜稍儤I(yè)務(wù)的人員節(jié)約工作時(shí)間、完善工作思路、解決工作難題、提高工作效率、優(yōu)化工作成果，是一本不可多得的財(cái)務(wù)管理咨詢實(shí)務(wù)工具書?！　”緯m合想要系統(tǒng)了解和把握財(cái)務(wù)管理知識(shí)體系的人員，以及從事財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理工作的人員閱讀和使用。

書籍目錄

第1章　預(yù)算管理咨詢工具　　1.1　預(yù)算管理崗位職責(zé)設(shè)計(jì)　　　1.1.1　崗位設(shè)計(jì)　　　1.1.2　職責(zé)設(shè)計(jì)　　1.2　預(yù)算審批權(quán)限設(shè)計(jì)　　　1.2.1　審批金額范圍設(shè)計(jì)　　　1.2.2　預(yù)算授權(quán)體系設(shè)計(jì)　　1.3　各種預(yù)算表單設(shè)計(jì)　　　1.3.1　財(cái)務(wù)預(yù)算設(shè)計(jì)　　　1.3.2　市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算表單　　　1.3.3　管理費(fèi)用預(yù)算表單　　　1.3.4　研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表單　　　1.3.5　客戶服務(wù)費(fèi)用預(yù)算表單　　　1.3.6　業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算表單　　　1.3.7　大客戶開發(fā)費(fèi)用預(yù)算表單　　1.4　預(yù)算管理流程設(shè)計(jì)　　　1.4.1　預(yù)算編制流程　　　1.4.2　預(yù)算調(diào)整流程　　　1.4.3　預(yù)算考核流程　第2章　資金管理咨詢工具　　2.1　資金管理崗位職責(zé)與權(quán)限設(shè)計(jì)　　　2.1.1　資金管理崗位設(shè)計(jì)　　　2.1.2　資金管理崗位職責(zé)　　　2.1.3　資金管理授權(quán)審批　　2.2　資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制　　　2.2.1　資金管理常見風(fēng)險(xiǎn)　　　2.2.2　資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　2.3　資金管理流程設(shè)計(jì)　　　2.3.1　現(xiàn)金管理流程　　　2.3.2　現(xiàn)金盤點(diǎn)流程　　　2.3.3　銀行存款管理流程　　2.4　資金管理制度設(shè)計(jì)　　　2.4.1　現(xiàn)金管理制度　　　2.4.2　現(xiàn)金盤點(diǎn)制度　　　2.4.3　銀行存款管理制度　第3章　采購(gòu)管理咨詢工具　　3.1　采購(gòu)管理崗位職責(zé)設(shè)計(jì)　　　3.1.1　采購(gòu)管理崗位設(shè)計(jì)　　　3.1.2　采購(gòu)管理職責(zé)劃分　　3.2　采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制　　　3.2.1　采購(gòu)管理常見風(fēng)險(xiǎn)　　　3.2.2　采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　3.3　采購(gòu)管理制度設(shè)計(jì)　　　3.3.1　請(qǐng)購(gòu)審批制度　　　3.3.2　供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度　　　3.3.3　驗(yàn)收與付款制度　　3.4　采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)　　　3.4.1　請(qǐng)購(gòu)審批流程　　　3.4.2　采購(gòu)價(jià)格確定流程　　　3.4.3　采購(gòu)付款工作流程　第4章　存貨管理咨詢工具　　4.1　存貨管理崗位職責(zé)設(shè)計(jì)　　　4.1.1　存貨管理崗位設(shè)計(jì)　　　4.1.2　存貨管理崗位職責(zé)　　4.2　存貨風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制　　　4.2.1　存貨管理常見風(fēng)險(xiǎn)　　　4.2.2　存貨管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　4.3　存貨管理制度設(shè)計(jì)　　　4.3.1　存貨確認(rèn)與計(jì)量規(guī)定　　　4.3.2　存貨驗(yàn)收與保管制度　　　4.3.3　存貨領(lǐng)用與發(fā)放制度　　　4.3.4　存貨盤點(diǎn)與處置制度　　4.4　存貨管理流程設(shè)計(jì)　　　4.4.1　驗(yàn)收管理流程　　　4.4.2　盤點(diǎn)管理流程　　　4.4.3　領(lǐng)用管理流程　第5章　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理咨詢工具　　5.1　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)　　　5.1.1　固定資產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)　　　5.1.2　無(wú)形資產(chǎn)管理崗位設(shè)計(jì)　　5.2　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　5.2.1　固定資產(chǎn)管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　5.2.2　無(wú)形資產(chǎn)管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　5.3　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　5.3.1　固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　5.3.2　無(wú)形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　5.4　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)　　　5.4.1　固定資產(chǎn)管理制度　　　5.4.2　無(wú)形資產(chǎn)管理制度　　5.5　固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)管理流程設(shè)計(jì)　　　5.5.1　固定資產(chǎn)管理流程　　　5.5.2　無(wú)形資產(chǎn)管理流程　第6章　合同與銷售管理咨詢工具　　6.1　合同與銷售管理崗位設(shè)計(jì)　　　6.1.1　合同管理崗位設(shè)計(jì)　　　6.1.2　銷售管理崗位設(shè)計(jì)　　6.2　合同與銷售管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　6.2.1　合同管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　6.2.2　銷售管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　6.3　合同與銷售管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　6.3.1　合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　6.3.2　銷售管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　6.4　合同與銷售管理制度設(shè)計(jì)　　　6.4.1　合同管理制度設(shè)計(jì)　　　6.4.2　銷售管理制度設(shè)計(jì)　　6.5　合同與銷售管理流程設(shè)計(jì)　　　6.5.1　合同管理流程設(shè)計(jì)　　　6.5.2　銷售管理流程設(shè)計(jì)　第7章　成本管控咨詢工具　　7.1　五大成本構(gòu)成模型　　　7.1.1　人力資源成本構(gòu)成模型　　　7.1.2　生產(chǎn)成本構(gòu)成模型　　　7.1.3　采購(gòu)成本構(gòu)成模型　　　7.1.4　質(zhì)量成本構(gòu)成模型　　　7.1.5　物流成本構(gòu)成模型　　7.2　成本控制管理制度設(shè)計(jì)　　　7.2.1　人力資源成本控制管理制度　　　7.2.2　生產(chǎn)成本控制管理制度　　　7.2.3　采購(gòu)成本控制管理制度　　　7.2.4　質(zhì)量成本控制管理制度　　　7.2.5　物流成本控制管理制度　　7.3　成本控制方案設(shè)計(jì)　　　7.3.1　人力資源成本控制方案　　　7.3.2　生產(chǎn)成本控制方案　　　7.3.3　采購(gòu)成本控制方案　　　7.3.4　質(zhì)量成本控制方案　　　7.3.5　物流成本控制方案　　7.4　成本管控流程設(shè)計(jì)　　　7.4.1　人力資源成本控制流程　　　7.4.2　生產(chǎn)成本控制流程　　　7.4.3　采購(gòu)成本控制流程　　　7.4.4　質(zhì)量成本控制流程　　　7.4.5　物流成本控制流程　　7.5　成本管控表單設(shè)計(jì)　　　7.5.1　人力資源成本控制表單　　　7.5.2　生產(chǎn)成本控制表單　　　7.5.3　采購(gòu)成本控制表單　　　7.5.4　質(zhì)量成本控制表單　　　7.5.5　物流成本控制表單　第8章　費(fèi)用管控咨詢工具　　8.1　三大費(fèi)用構(gòu)成模型　　　8.1.1　管理費(fèi)用構(gòu)成模型　　　8.1.2　銷售費(fèi)用構(gòu)成模型　　　8.1.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成模型　　8.2　費(fèi)用控制制度設(shè)計(jì)　　　8.2.1　管理費(fèi)用控制制度設(shè)計(jì)　　　8.2.2　銷售費(fèi)用控制制度設(shè)計(jì)　　　8.2.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用控制制度設(shè)計(jì)　　8.3　費(fèi)用控制方案設(shè)計(jì)　　　8.3.1　管理費(fèi)用控制方案設(shè)計(jì)　　　8.3.2　銷售費(fèi)用控制方案設(shè)計(jì)　　　8.3.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用控制方案設(shè)計(jì)　　8.4　費(fèi)用控制流程設(shè)計(jì)　　　8.4.1　管理費(fèi)用控制流程設(shè)計(jì)　　　8.4.2　銷售費(fèi)用控制流程設(shè)計(jì)　　　8.4.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用控制流程設(shè)計(jì)　　8.5　費(fèi)用控制表單設(shè)計(jì)　　　8.5.1　管理費(fèi)用控制表單設(shè)計(jì)　　　8.5.2　銷售費(fèi)用控制表單設(shè)計(jì)　　　8.5.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用控制表單設(shè)計(jì)　第9章　籌資與投資管理咨詢工具　　9.1　籌資與投資管理崗位設(shè)計(jì)　　　　9.1.1　籌資管理崗位設(shè)計(jì)　　　9.1.2　投資管理崗位設(shè)計(jì)　　9.2　籌資與投資管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　9.2.1　籌資管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　9.2.2　投資管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　9.3　籌資與投資管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　9.3.1　籌資管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　9.3.2　投資管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　9.4　籌資與投資管理制度設(shè)計(jì)　　　9.4.1　籌資管理制度設(shè)計(jì)　　　9.4.2　投資管理制度設(shè)計(jì)　　9.5　籌資與投資管理流程設(shè)計(jì)　　　9.5.1　籌資管理流程設(shè)計(jì)　　　9.5.2　投資管理流程設(shè)計(jì)　第10章　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露咨詢工具　　10.1　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制　　　10.1.1　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露常見風(fēng)險(xiǎn)　　　10.1.2　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露風(fēng)險(xiǎn)控制　　10.2　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露制度設(shè)計(jì)　　　10.2.1　母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)定　　　10.2.2　財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備管理規(guī)范　　　10.2.3　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露管理辦法　　10.3　財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露流程設(shè)計(jì)　　　10.3.1　會(huì)計(jì)憑證訂立流程　　　10.3.2　財(cái)務(wù)報(bào)表合并流程　　　10.3.3　財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程　　　10.3.4　財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露控制流程　第11章　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理咨詢工具　　11.1　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)計(jì)　　　11.1.1　內(nèi)部審計(jì)管理崗位設(shè)計(jì)　　　11.1.2　內(nèi)部審計(jì)管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　　11.1.3　稅務(wù)管理崗位設(shè)計(jì)　　　11.1.4　稅務(wù)管理職責(zé)設(shè)計(jì)　　11.2　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　　11.2.1　內(nèi)部審計(jì)常見風(fēng)險(xiǎn)　　　11.2.2　內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制　　　11.2.3　稅務(wù)管理常見風(fēng)險(xiǎn)　　　11.2.4　稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制　　11.3　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理制度設(shè)計(jì)　　　11.3.1　內(nèi)部審計(jì)管理制度　　　11.3.2　稅務(wù)管理制度　　11.4　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理流程設(shè)計(jì)　　　11.4.1　內(nèi)部審計(jì)管理流程　　　11.4.2　稅務(wù)管理流程　　11.5　內(nèi)部審計(jì)與稅務(wù)管理方案設(shè)計(jì)　　　11.5.1　財(cái)務(wù)收支審計(jì)方案　　　11.5.2　納稅籌劃管理方案　第12章　財(cái)務(wù)分析管理咨詢工具　　12.1　償債能力分析　　　12.1.1　償債能力分析框架　　　12.1.2　短期償債能力分析　　　12.1.3　長(zhǎng)期償債能力分析　　12.2　營(yíng)運(yùn)能力分析　　　12.2.1　營(yíng)運(yùn)能力分析整體框架　　　12.2.2　流動(dòng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析　　　12.2.3　固定資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析　　　12.2.4　總資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析　　12.3　獲利能力分析　　　12.3.1　獲利能力分析整體框架　　　12.3.2　資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獲利能力分析　　　12.3.3　產(chǎn)品銷售獲利能力分析　　　12.3.4　股份公司獲利能力分析　　12.4　發(fā)展能力分析　　　12.4.1　發(fā)展能力分析框架　　　12.4.2　經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力分析　　　12.4.3　財(cái)務(wù)發(fā)展能力分析　　12.5　財(cái)務(wù)綜合分析　　　12.5.1　沃爾分析法　　　12.5.2　財(cái)務(wù)預(yù)警分析　第13章　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)咨詢工具　　13.1　企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)　　　13.1.1　財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)內(nèi)容　　　13.1.2　財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)方法　　　13.1.3　財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)步驟　　　13.1.4　財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)范例　　13.2　企業(yè)會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)　　　13.2.1　會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)內(nèi)容　　　13.2.2　會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)原則　　　13.2.3　會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)步驟　　　13.2.4　會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)范例　第14章　財(cái)務(wù)管理信息化咨詢工具　　14.1　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)　　　14.1.1　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)構(gòu)成　　　14.1.2　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)開發(fā)　　　14.1.3　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的管理　　14.2　財(cái)務(wù)管理信息化制度設(shè)計(jì)　　　14.2.1　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)檔案管理辦法　　　14.2.2　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)管理辦法　　　14.2.3　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度　　　14.2.4　財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)安全管理規(guī)范　

章節(jié)摘錄

　　第2章　驗(yàn)收的準(zhǔn)備　　第4條　根據(jù)采購(gòu)物資的類別采用不同的驗(yàn)收辦法?！　?.生產(chǎn)原材料和機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收。參加驗(yàn)收的部門包括質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等，采購(gòu)部應(yīng)在物資到貨前2天通知相關(guān)部門準(zhǔn)備驗(yàn)貨，并告知物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和其他一些重要信息。　　2.辦公用品的驗(yàn)收。參加驗(yàn)收的部門包括采購(gòu)部、行政部等，辦公用品包括紙張、辦公電腦、辦公桌椅等。一般而言，質(zhì)量管理部不參與對(duì)常用辦公物品的驗(yàn)收，但在特殊情況下，經(jīng)主管總監(jiān)審批后可參與驗(yàn)收?！　〉?條驗(yàn)收準(zhǔn)備。　　收到驗(yàn)貨通知和貨物的基本信息后，各驗(yàn)貨部門，應(yīng)及時(shí)安排好驗(yàn)貨的人員、時(shí)間和檢驗(yàn)設(shè)備，確保驗(yàn)貨所需的設(shè)備、儀器等能夠正常使用?！　〉?條待驗(yàn)貨物處理。　　等待驗(yàn)收的貨物須在商品的外包裝上粘貼貨物標(biāo)簽，并詳細(xì)注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并與已驗(yàn)收的貨物分開儲(chǔ)存，規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以示區(qū)分。　　第3章　驗(yàn)收的實(shí)施　　第7條實(shí)施驗(yàn)收?！　?.貨到后，貨物驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同使用部門依據(jù)《裝箱單》、《訂購(gòu)單》、《購(gòu)貨合同》等采購(gòu)文件核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量或測(cè)量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入《采購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，驗(yàn)收人員須在《采購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的相應(yīng)位置簽字確認(rèn)?！　?.質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號(hào)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)那些沒有對(duì)應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)的商品或勞務(wù)，一律不予驗(yàn)收?！　?. 質(zhì)量管理部門驗(yàn)收完畢后，應(yīng)對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購(gòu)貨訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收商品的依據(jù)?！　〉?條　對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，驗(yàn)收人員應(yīng)立即向采購(gòu)部或有關(guān)部門報(bào)告，及時(shí)查明原因，及時(shí)處理?！　?.若發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“訂購(gòu)單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員及供應(yīng)商進(jìn)行處理。　　2.若發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況且達(dá)到一定程度時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并盡可能維持其狀態(tài)，以利于公證作業(yè)。　　3.公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，驗(yàn)收人員應(yīng)開立《索賠處理單》呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，請(qǐng)其督促辦理。　　第9條 超交處理?！　?.超過訂購(gòu)量的貨物應(yīng)退回供貨商?！　?.屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時(shí)注明自然溢余的數(shù)量或重量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后進(jìn)行收貨，并通知采購(gòu)人員。

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